省社科联2016年决算公开方案

一、本部门职能

湖北省社会科学界联合会是中共湖北省委领导下的学术性人民团体，是党和政府联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带，是参照公务员管理的正厅级单位，所属有四个全额拨款的公益一类事业单位。省社科联主要工作职责是：组织湖北省社会科学优秀成果评奖活动；依法对省级社会学术团体、民办社会科学研究机构进行指导和监督管理，对市州社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导；围绕提高能力素质，加强社科人才队伍建设，组织开展理论研究和学术交流，推动社会科学创新体系建设，促进社会科学人才成长和成果转化；普及社会科学知识，编辑出版社科普及读物，开展培训、咨询服务等活动；组织社会科学工作者围绕省委、省政府的中心工作和全省经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供理论智力支持；编辑出版社会科学学术刊物。

二、2016年完成的主要工作有：

1.组织湖北省社会科学优秀成果评奖活动。

2.组织湖北社科人才基金一般项目评审工作。

3.组织课题研究。

4.组织社科类社会组织骨干培训、协作会，重点支持社会组织开展的重点活动。

5.组织实施湖北省宣传文化人才培养工程“七个一百”项目哲学社会科学人才研修班工作。

6.举办湖北发展论坛。

7.加强科普载体建设和管理，社科知识普及成效进一步显现。

8.组织季度专家研讨会。

9.组织开展社科专家走基层活动。

10.参与精准扶贫工作。

11.完成省委、省政府交办的其他任务。

三、机构设置及人员编制情况

1.机构设置情况

根据部门职责，我会内设机构有：办公室、学会工作部、学术部、科普部、机关党委。

所属事业单位4个，分别是：湖北社会科学杂志社、武昌辛亥革命研究室、湖北省荆楚文化研究中心、湖北省社科信息中心。

2.人员编制情况：全系统现有编制67人，其中行政编制28人，工勤2人。全额拨款事业编制37人。年末在职人数60人。

3.年末离退休人员46人。其中离休人员2人，退休人员44人。

四、收入支出预决算执行情况

（一）收入支出预算安排情况。

（1）本年预算收入情况 

年初预算4343.68万元。其中：财政补助收入3725.78万元, 占全年收入的85%；事业收入35万元，占全年收入的8%；上年结转收入582.9万元，占全年收入的13%。本年预算收入比上年增加,559.15万元，主要原因是:2016年增加了上年结转收入、人员经费。

预算调整数收入4636.06万元，其中：财政补助收入3988.29万元，占全年收入的86%。年初结转和结转余605.88万元，占全年收入的13%。预算调整数中收入比年初预算收入增加292.38万元，增加的原因为：一是增加了公费医疗92.96万元，其中预算变动50万元，上年结转结余42.96万元；二是增加了离退休人员管理工作经费及离休人员春节补助经费5.35万元；三是增加了湖北省经团联业务经费30万元；四是增加了2014年部门决算奖励补助经费上年结转经费1万元。五是增加了湖北省荆楚文化研究中心业务经费30万元，六是增加了年初结转结余经费133万元。

全年预算总收入比上年增加233.33万元，主要原因是:一是增加了项目经费；二是增加了人员经费；三是2016年增加了上年结转经费，四是增加了年初结转结余经费。

（2）本年预算支出情况：

本年初预算支出4343.68万元，其中：其中人员支出1396万元，日常公用支出340.68万元；项目支出2607万元。

（二）收入支出预算执行情况：                               

（1）收入情况

2016年总收入4632.44万元，其中：财政补助收入3740.6万元，占全年收入的 94 %，上级补助收入40万元，占全年收入的 1 %，事业收入64.1万元，占全年收入的 2%，其他收入117.8万元，占全年收入的3%，上年结转669.95万元。

其他收入117.8万元,其中：利息收入6.9万元，巡视整改退款93.64万元，清理往来帐转入款16.45万元，地税局退三代手续费0.81万元。

财政补助收入3740.6万元。财政补助收入中：

①教科文处3151.88万元。

②社保处（离退休人员）493.96万元。

③公费医疗94.77万元。

当年收入比上年增加279.86万元，主要原因：一是增加了项目经费支出，主要是增加了国学学会业务经费（代管经费）、荆楚文化研究中心业务经费及湖北省经团联业务经费。二是增加了人员经费支出，主要是调整了职工当年住房公积金及住房补贴，补发了调资及晋级晋档后五项奖奖金差额部分。三是增加了其他收入，主要为巡视整改职工退款。四是增加了上年结转经费。

（2）支出情况

2016年总支出3878.6万元。即当年财政拨款支出3789.29万元,财政补助支出中：

①教科文处支出3191.78万元。

②社保处（离退休人员）494.56万元。

③公费医疗102.95万元。

本年总支出与上年基本一致。财政拨款支出比上年增加35.75万元，主要增加了人员经费的支出。

（三）年末结转结余情况

1. 2016年收支结余情况

2016年收支结余747.06万元，基本支出结余290.65万元，其中：人员支出经费结余241.25万元，社保离退休结转结余11.96万元；公费医疗经费结余35.84万元，上年结转其他收入36.76万元。项目经费结余456.41万元，其中:本级420.02万元，二级单位327.04万元。

2.结转结余规模较大的原因分析。

基本支出结余290.65万元，主要原因为：一是结转结余人员经费44.7万元，因当年职工养老保险未执行，单位补缴部分，在2017年无资金来源，因此该笔经费作为单位补缴部分的养老保险支出。二是项目经费结转结余456.41万元原因：一是省委宣传部拨付荆楚社科名家评审项目经费126.18万元，结转原因为：该项工作2016年因故未能在当年执行，预计2017-2018年使用完毕。二是物业管理费项目经费中，办公室维修工程年度未完工，工程进度款需在下一年支付。三是辛亥革命研究室拍摄纪录片工作需跨年使用，因此形成结转结余。

五、机关运行经费支出情况

2016年我单位行政运行费282.63万元，2015年行政运行费249.9万元。2016年行政运行费主要开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

六、2016年“三公”经费财政拨款决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出30.15万元，较上年下降46%，2016年具体支出如下：

1.2016年因公出国（境）团组数1个，人数2人，支出9.95万元，比上年下降21%，减少的主要原因为：本年出国人数比上年减少。出国开支的主要内容是社科人才对外学术交流考察。

2.2016年公务用车保有量6辆，支出18.49万元，较上年下降48%，减少的主要原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，严格控制和压缩公务用车支出。车辆运行支出主要用于我单位应急公务用车、机要文件交换及老干部用车等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.2016年国内公务接待批次19次，国内公务接待人次131人，支出1.7万元，较上年下降76%。减少的主要原因为：我单位严格按中央八项规定精神和省委六条意见的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。接待费主要用于兄弟省、市自治区、本省市州社科联之间的经验交流及调研等。

七、2016年政府采购支出情况

根据政府采购系统统计，2016年政府采购资金预算432.45万元，均为财政性资金，其中：货物类234.14万元，服务类198.31万元。实际采购272.44万元，均为财政性资金，其中：货物类154.7万元，服务类117.74万元。

八、国有资产占有情况

截止2016年12月31日，湖北省社会科学界联合会共有小轿车6辆，分别为机要保密、离退休干部、紧急公务用车。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我单位按照省财政厅《关于印发<湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法>的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）的要求，高度重视预算绩效评价工作，及时聘请第三方机构对部门整体预算支出项目和参加绩效评价的“哲学社会科学繁荣计划”进行了绩效评价相关工作，评价结果显示，项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时。 

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)（经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

4、其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

附表1：收入支出决算总表.xls

附表2：收入决算表.xls

附表3：支出决算表.xls

附表4：财政拨款收入支出决算总表.xls

附表5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

附表7：财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls