湖北省荆楚文化研究中心2020年单位决算公开

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一、单位主要职责

二、机构设置及人员编制情况

三、2020年完成的主要工作

四、2020年收入支出决算情况

五、关于“三公”经费支出说明

六、关于机关运行经费支出说明

七、关于政府采购支出说明

八、关于国有资产占用情况说明

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、专业名词解释

2020年单位决算公开情况说明

一、单位主要职责

湖北省荆楚文化研究中心是隶属于湖北省社会科学界联合会的公益一类事业单位。主要职责是:负责荆楚文化开发的组织协调,具体承担荆楚文化研究工作。

二、机构设置及人员编制情况

1.机构设置情况:由于单位小,人员少,本单位未设内部机构。

2.人员编制情况:我单位编制4人,2020年年末在职3人。

三、2020年完成的主要工作

(一)强化政治引领

1、高度重视习近平新时代中国特色社会主义思想的学习,强化“两个维护”。 研究中心党支部把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,通过开展支部理论学习、撰写学习体会、开展学习交流等方式,不断推动学习往心里走、往深里走、往实里走,引导党员干部砥砺初心使命,自觉做到“两个维护”。

2、扎实开展支部党建活动。研究中心在省社科联党组的领导和机关党委的指导下,坚持把党的政治建设作为推进支部建设的首要任务,严格落实“三会一课”制度,定期召开支委会和支部大会,按时开展支部主题党日活动,严格落实“一岗双责”,对工作中存在的廉政风险点和意识形态风险点进行排查,把党风廉政建设、意识形态把控同业务工作相结合,切实担负起党风廉政建设和意识形态主体责任。

3、积极下沉社区,参加疫情防控工作。新型冠状肺炎疫情发生以来,研究中心在社科联党组的坚强领导下,积极响应省委号召,全员下沉至静安社区、园博南社区和本人居住所在社区,全力参与疫情防控工作,筑牢社区疫情防控严密防线,较好地完成了上级布置的各项工作任务,积极有序地推动研究中心工作正常开展。

(二)开展学术研究

1、推进重点课题《荆楚文化史》的编纂工作。《荆楚文化史》是湖北省荆楚文化研究中心参与组织编撰的一部研究荆楚文化的区域性文化巨著化。该书已被列入湖北省社会科学基金重点项目,并成功申报2019年国家级和2018年省级出版基金资助项目。2020年研究中心召开了4次分卷审稿、定稿会和1次总序讨论会,评审专家在充分肯定稿件的基础上,对存在的问题提出了详细的修改意见和建议。目前,丛书主编及相关分卷主编根据专家们的意见和建议积极推进修改工作,尽全力将《荆楚文化史》打造成一流精品。

2、推进重点课题《湖北文化史丛书》的编纂工作。《湖北文化史丛书》是研究中心重点推进的另一部地域文化著作。该丛书被列入湖北省社会科学基金重点项目,并得到了省学术出版基金的资助。2020年,研究中心召开了2次《湖北文化史丛书》总卷的写作推进会和专家评审会,计划2021年定稿出版。

3、召开第七届荆楚文化研究青年学者论坛。2020年12月5日,研究中心召开了第七届荆楚文化研究青年学者论坛,本次论坛的主题为“荆楚优秀传统文化‘双创’研究”,省内外专家学者50余人参加会议交流。论坛的举办为荆楚文化研究的青年学者搭建了学术交流平台,促进了青年学者的成长,助推荆楚文化研究进一步繁荣。

4、编辑内刊和出版学术成果。2020年研究中心编辑制作了4期《荆楚文化》内刊,出版了两本论文集:《青年学者论荆楚文化(续一)》和《荆楚文化与中华文明》。

(三)加强内部建设

1、继续打造荆楚文化沟通交流平台。2020年研究中心编辑印制《湖北省荆楚文化研究中心工作简报》7期,并省内荆楚文化研究者向寄送,使社科类专家学者及相关从业人员能够及时了解研究中心动态和信息,加强沟通和交流。

2、健全单位内部管理制度。研究中心2020年继续加强制度建设,制定《<荆楚文化>内刊审稿流程》,严格执行财务管理制度和内部控制管理制度,规范合同管理,进一步规范了单位日常管理,提高了工作效率。

3、加强队伍建设。2020年,研究中心选拔任用副处级干部1人,通过湖北省直事业单位公开招聘录用工作人员1人,进一步充实了研究中心干部队伍,为更好地履行中心职能提供了人才保障。

四、2020年收入支出决算情况

(一)收入决算情况

2020年总收入163.81万元,其中:财政补助收入119.13万元,占全年收入的72.73%;其他收入0.18万元,占全年收入的0.11%;上年结转和结余44.49万元,占全年收入的27.16%。

当年决算收入比上年减少25.92万元,主要是减少了机关运行公用经费和荆楚文化学术专著编纂出版经费项目收入。

(二)支出决算情况

2020年总支出122.38万元,年末结转和结余41.42万元。其中:人员经费支出52.76万元、日常公用经费支出7.05万元、项目经费支出62.57万元。

2020年财政拨款支出120.61万元,其中:

① 科学技术支出:117.39万元;

② 社会保障和就业支出:3.19万元;

③ 卫生健康支出:0.03万元。

当年决算支出比上年减少了30.00万元,主要是减少了人员经费、公用经费和荆楚文化学术专著编纂出版经费的支出。

五、关于“三公”经费支出说明

2020年我单位无因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费等“三公”经费支出。

六、关于机关运行经费支出说明

2020年我单位机关运行经费共支出7.05万元,其中:办公费0.46万元、邮电费0.90万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.23万元、维修(护)费0.77万元、劳务费0.70万元、委托业务费2.20万元、工会经费0.78万元、福利费0.27万元、其他交通费用0.03万元、其他商品和服务支出0.10万元、无形资产购置0.55万元。2020年度机关运行经费实际支出比年初预算数减少了1.06万元,减少13.07%。主要原因是:落实财政过紧日子的要求压减支出0.74万元,差旅费减少0.74万元,其他预算支出节约0.32万元。

七、关于政府采购支出说明

2020年我单位政府采购支出总额50.41万元,其中:政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.86万元。

八、关于国有资产占用情况说明

截止2020年年末,我单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况及项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,我单位对2020年一般公共预算的项目支出开展了绩效评价。从评价结果来看,2020年我单位预算整体支出项目绩效评价综合得分为76.06分,绩效目标完成率76%,评价等级为良。其中预算执行情况得分17.38分,产出指标得分23.68分,效益指标得分35分。

“荆楚文化研究普及开发工程”项目绩效自评综述:项目全年预算数为72.00万元(其中年初预算安排92.00万元,年度指标压减13.00万元,项目代管资金7.00万元),执行数为62.58万元,预算执行率86.9%。主要产出和效益:(1)产出指标完成情况分析:2020年度召开了第七届荆楚文化研究青年学者论坛,50余人参会,收到论文40余篇,达到预期目标;完成了《荆楚文化》内刊4期和《湖北省荆楚文化研究中心工作简报》7期的编辑印制;如期出版了《青年学者论荆楚文化(续一)》论文集,全年项目绩效目标基本完成。(2)效益指标完成情况分析:为了展示荆楚文化研究的相关成果,推动荆楚文化研究的发展,助推更多更好的研究成果诞生,持续推进荆楚文化的创新型发展,在项目实施过程中,编辑印制了4期《荆楚文化》内刊和7期《湖北省荆楚文化研究中心工作简报》。4期《荆楚文化》内刊和7期《湖北省荆楚文化研究中心工作简报》分别寄送至省荆楚文化研究会会员手中,使社科类社会组织会员能够及时地了解学会动态和信息。发现的问题及原因:一是预算执行情况有待提高,项目预算资金使用率为86.9%,因受多种因素影响,个别出版内容未实施,造成预算资金结余。二是个别绩效指标未达标。计划出版3卷《荆楚文化史》三卷,因财政压减指标及书籍后期存在一些修改内容导致未能及时出版,该项目绩效目标未完成。下一步改进措施:提高预算编制的准确性,合理安排项目资金;在进行绩效指标设计时,充分了解项目的具体实施方案,设置合理且有效的绩效目标值;正确运用绩效监控成果,做好项目绩效目标修正工作。

附件:《2020年度荆楚文化研究普及开发工程项目绩效自评表》

(二)绩效评价结果应用情况

1.单位绩效评价结果应用情况

针对年度绩效评价情况,我单位加强了项目绩效目标管理,针对绩效评价中发现的问题,要求项目执行人逐条深入分析问题产生的原因,提出具体整改措施,并确保整改工作切实有效。

2.单位绩效评价结果拟应用情况

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求,加强项目规划,优化绩效目标,改进工作方法,进一步推动绩效评价结果应用。

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括:公共预算财政拨款(补助)(经费拨款(补助)、行政事业单位国有资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

4、其他收入:指本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

附表1.2020年省直部门决算公开表格

附件2.2020年度绩效自评表

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