武昌辛亥革命研究室2021年单位预算

武昌辛亥革命研究室2021年单位预算

目     录

一、主要职责

二、2021年主要工作任务

三、2021年单位预算编制情况及说明

四、资产及政府债务情况

五、2021年单位预算绩效管理情况说明

六、2021年单位预算表

七、名词解释

一、主要职责

武昌辛亥革命研究室是经省政府同意批准成立的公益一类事业单位,旨在联系研究辛亥革命史的专家、学者,辛亥革命老人及其后裔,有关民主人士、港澳台同胞、海外侨胞和国际友人,开展学术研究和交流。通过项目的实施,不断推动辛亥革命学科建设持续推进。武昌辛亥革命研究室主要职能工作旨在联系研究辛亥革命史的专家学者,开展学术研究和交流,培养推介学术研究青年学者,通过项目的实施,不断推动我省辛亥革命研究和社科事业繁荣发展。

二、2021年主要工作任务

1、召开“纪念辛亥革命110周年”国际学术研讨会

2021年是辛亥革命爆发110周年。为进一步推动辛亥革命研究的深入发展、深化对辛亥革命的历史价值和现实意义的认识,中国史学会拟根据惯例,预定于2021年10月在武昌举办“纪念辛亥革命110周年”国际学术研讨会。“研究室”作为承办单位之一,2021年将积极与中国史学会、中国社科院近代史研究所商讨举办国际学术研讨会的相关事宜,按照共同商讨制定的筹备方案有序开展会前各项准备工作以及会务工作。中国史学会已于2020年12月中旬向海内外史学家发出征稿函,计划2021年6月底截稿,7月中旬由组委会聘请专家组成评审委员会,评审论文。

2、丰富辛亥革命研究专家文库

2021年“研究室”将争取扩展资料的收集渠道以及史料的呈现形式,以往的收集途径有学者捐赠、书店购买、电子文档收录等形式,2021年希望能扩大到全国范围内的学者研究成果的收集,在2020年的基础上加大投入力度,继续丰富纸质文献资料,通过辛亥革命研究专家文库的建设,全方位收集辛亥革命研究专家学者的相关成果、资料,推动辛亥革命史研究领域拓展延伸。

3、开展学术调研

为深入研讨辛亥革命对近代政治、经济现代化产生的积极作用,挖掘和利用辛亥革命研究史料,推动辛亥革命史学科建设,2021年上半年“研究室”将赴甘肃省社科院进行考察调研;下半年将赴南京师范大学考察调研,就“纪念辛亥革命110周年”国际学术研讨会的筹备和召开、辛亥革命研究青年学者论坛如何开拓新局面、辛亥革命研究会如何顺利成立等情况进行调研。

4、承办“荆楚社科讲坛”

2021年“研究室”将重点围绕党史党建、红色文化、传统文化等主题,联系协调省内外重点院校、党校的知名专家学者承办多场次“荆楚社科讲坛”。

三、2021年单位预算编制情况及说明

2021年本单位按职能和年度工作任务编制预算,所列内容准确、真实、完整,我单位将严格根据预算做好执行工作。

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2021年本单位收入预算总额为144.88万元,比上年减少2.72万元,减幅1.84%,其中:经费拨款144.88万元,政府性资金拨款0万元。减少的主要原因是 “辛亥革命研究青年学者论坛” 项目,因2021年召开“纪念辛亥革命110周年”国际学术研讨会暂停一年。

2021年本单位支出预算总额为144.88万元,比上年减少2.72万元, 减幅1.84%,其中:基本支出132.88万元,项目支出12万元。减少的主要原因:同上。

(二)公用经费安排及增减变化情况说明

本单位2021年公用经费预算14.48万元,其中:办公费1.4万元,邮电费1.2万元,差旅费1.5万元,印刷费0.6万元,培训费0.2万元,公务接待费0.2万元,物业管理0.3万元,维修费0.4万元,劳务费0.7万元,工会经费2万元,公务用车0.8万元,福利费0.7万元, 其他商品服务支出0.5万元。办公设备购置费3.98万元。比上年增加0.75万元,增幅5.4%。增加原因:2021年度因筹备“纪念辛亥革命110周年国际学术研讨会”会务工作,故相应的办公费、公务接待费、印刷费等各项开支均有所增加。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

本单位2021年财政拨款预算中安排的“三公”经费预算1万元,比上年增加0.2万元,增加25%。其中:公务用车运行维护费0.8万元、公务接待费0.2万元。

公务用车购置和运行费0.8万元,与上年持平,主要用于公务用车运行维护费。

公务接待费0.2万元,为新增经费支出,增加原因:因2021年是辛亥革命爆发110周年,依惯例在武昌召开国际学术研讨会,研究室承担相应的会务筹备工作,共同主办单位中国社科院、中国史学会,相关人员将赴汉协商国际研讨会筹办事宜,因此新增该项经费支出,明年将取消该项支出。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2021年,我单位政府采购预算4.98万元,其中货物类采购预算4.18万元,服务类采购预算0.8万元。比上年减少4.85万元,减幅42.5%。减少原因:主要是辛亥革命研究青年学者论坛会议暂停,减少了会议政府采购支出。

四、资产及政府债务情况

(一)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日,本单位有小轿车1辆,账面净值为0元,为业务活动和紧急公务用车。

(二)举借政府债务情况及增减变化说明

本单位无政府债务。

五、2021年单位预算绩效管理情况说明

(一)单位预算绩效开展情况

2021年本单位按照预算绩效管理全覆盖的要求,编制了各项目的绩效目标,覆盖了全部财政预算资金;执行中,将按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效监控、绩效评价等工作,根据监控和评价结果,及时调整完善预算执行,指导以后年度预算执行。

(二)重点项目预算的绩效目标

2021年本单位预算安排项目1个,重点项目是辛亥革命研究,该项目下设文库建设、学术调研2项内容,辛亥革命研究项目是一个常年性项目,主要工作内容是打造辛亥革命文化品牌,组织开展专题研究和各种形式的学术交流活动,推动辛亥革命研究,培养青年学者人才。

依据项目工作内容,项目实施设定绩效总目标,设长期目标和年度目标,其中长期目标是:用于支持我省辛亥革命学科研究和交流活动,通过举办论坛、讲座、学术沙龙等,引导学科发展方向,促进辛亥革命研究事业繁荣发展。年度目标是:专家学者文库建设;开展学术调研活动。

长期绩效目标和年度绩效目标按照计划标准和历史标准设定二级指标,指标值的设定是参照项目实施工作实际及往年绩效目标的完成情况科学设置,内容涵盖比较全面,实际可操作性较强,对项目评价参考价值较高。

六、2021年单位预算表

附表1:2021年收支预算总表

附表2:2021年收入预算总表

附表3:2021年支出预算总表

附表4:2021年财政拨款收支预算总表

附表5:2021年一般公共预算支出表

附表6:2021年一般公共预算基本支出表

附表7:2021年政府性基金预算支出表

附表8:2021年财政拨款“三公”经费支出表

附表9:2021年财政专项支出预算表

附表10:2021年转移支付分市县表

七、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括:公共预算财政拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十)日常公用经费:指为保障行政事业单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

武昌辛亥革命研究室

2021年2月23日


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