湖北省社会科学界联合会2019年部门预算

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一、部门概况

二、2019年年度工作重点

三、收支预算总体安排情况

四、机关运行费支出情况

五、部门“三公”经费预算及增减情况

六、政府采购预算情况

七、对下专项转移支付情况

八、政府性基金预算收支情况

九、国有资产占用情况

十、重点项目绩效目标情况

十一、专业名词解释

2019年部门预算公开情况说明

一、部门概况

湖北省社会科学界联合会是中共湖北省委领导下的学术性群众团体，是党和政府联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带,是参照公务员管理的正厅级单位，本级机关下设办公室、学会工作部、学术部、科普部及机关党委五个部门，省社科联所属有四个公益一类事业单位，分别是湖北社会科学杂志社、武昌辛亥革命研究室、荆楚文化研究中心和湖北省社科信息中心。省社科联的主要工作职责是：依法对省级社会学术团体、民办社会科学研究机构进行指导和监督管理；对市州社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导；组织开展理论研究和学术交流，推动社会科学创新体系建设，促进社会科学人才成长和成果转化；普及社会科学知识，编辑出版社科普及读物、开展培训、咨询服务等活动；组织社会科学工作者围绕省委、省政府的中心工作和全省经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供理论智力支持；组织湖北省社会科学优秀成果评奖活动，受理和承担社会科学项目的评估及成果鉴定；表彰和奖励优秀社会科学团体、民办社会科学研究机构和市州社科联及其工作者；编辑出版社会科学学术刊物。

全系统现有编制68人，其中：本级行政编制29人，工勤编制2人；公益一类事业编制37人。

（一）在职人员情况

系统实有在职人数62人，其中：

（1）社科联机关编制31人，实有32人（2018年新进军转干部2人）。其中正厅级干部1人，副厅级3人，处以下干部28人。

（2）武昌辛亥革命研究室编制5人，实有5人。

（3）湖北省社科信息中心编制9人，实有8人。

（4）湖北社会科学杂志社编制19人，实有15人。

（5）湖北省荆楚文化研究中心编制4人，实有人数2人。

（二）离退休人员情况

系统实有离退休人员53人。其中：

（1）社科联机关离休人员2人，退休人员34人（2018年增加退休人员4人，原退休人员去世2人）。

（2）湖北省社科信息中心退休人员12人。

（3）湖北社会科学杂志社退休人员5人。

二、2019年年度工作重点

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结和组织全省广大社会科学工作者开展理论研究、理论宣传、学术交流、社科普及和决策咨询活动，繁荣发展社会科学，为湖北经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设贡献力量。2019年根据省委、省政府的工作安排，部门确定2019年工作重点：

1．组织召开全省社会科学界第九次代表大会；

2.组织开展省级课题研究，并完成省委、省政府交办的重大课题；

3．省委宣传部交办的社科基金一般项目评审工作；

4．中国国情调查工作；

5．支持社团开展重点活动、组织社团骨干培训、社团日常管理工作、社团日常管理工作；

6．湖北社科人才队伍和“七个一百”人才培养；

7．开展学术研讨活动。举办湖北发展论坛、青年学者论坛、季度专家研讨会等活动；

8.省社会科学普及宣传工作及组织科普志愿者队伍开展活动；

9.组织社科专家市县行活动；

10.荆楚社科名家宣传推介工作；

11.组织编撰湖北省哲学社会科学发展蓝皮书；

12.参与组织精准扶贫工作；

13.组织辛亥革命史的研究及文库建设；

14.《湖北社会科学》及《理论月刊》杂志的出版发行；

15.推进中华优秀传统文化创造性转化、创造性发展工作；

16.开展荆楚文化研究普及开发工作；

17.开展湖北省哲学社会科学信息传播平台运行维护及数据库建设。重点建设湖北省哲学社会科学意识形态监测系统，加强专家成果可视化展示、大数据分析及精品视频资源库建设。

三、收支预算总体安排情况

（一）财务收支预算安排情况

2019年省财政厅批复我会本年收入预算总额4136.05万元，其中：公共预算财政拨款4077.55万元，非税收入拨款45万元，事业收入13万元，其他收入0.5万元。财政拨款收入中：本级收入2926.89万元，事业单位收入1195.66万元。非税收入来源主要是本级门面出租收入，租金收入与上年相比有所减少，主要是到期后的出租门面不再进行出租。事业收入主要来源于所属公益一类单位湖北社会科学杂志社刊物邮发收入。本年财政拨款收入预算总额比上年增加317.86万元（本级基本持平），主要原因为：所属事业单位湖北社科信息中心新增了信息化运行维护经费及事业单位人员经费标准增加。

2019年省财政厅批复我会本年支出4312.05万元，基本支出2054.95万元，其中:本级支出1177.89万元，事业单位支出877.06万元。项目支出2257.10万元。其中:本级支出1863万元，事业单位支出394.10万元。其中：本级非税收入主要用于弥补机关档案室建设经费不足、基本支出中的补助食堂开支以及工会经费等开支。事业收入主要用于人员及日常公用经费开支。本年支出预算总额比上年增加274.66万元，主要原因为：一是所属事业单位湖北社科信息中心新增了信息化运行维护经费；二是事业单位人员经费标准增加。

（二）财政拨款收支预算安排情况

按照财政厅规定的标准，经对机关基本支出和项目支出进行反复研究和认真测算， 2019年部门公共财政预算财政拨款经费收入4122.55万元，其中：公共预算财政拨款4077.55万元，非税收入拨款45万元。本级财政拨款2926.89万元，事业单位财政拨款1195.66万元。

2019年财政拨款支出4217.55万元，基本支出2024.45万元，其中:本级支出1177.89万元，事业单位支出846.56万元。项目支出2193.10万元。其中:本级支出1799万元，事业单位支出394.10万元。

四、机关运行费支出情况

2019年，机关运行费支出311.13万元，其中财政拨款支出298.13万元（包括非税收入拨款25万元，上年结转结余45万元），事业收入弥补机关运行经费13万元。比2018年增加81.40万元，主要增加原因：一是本级安排了10万元非税收入用于弥补工会经费及缴纳国有资产出租房产税；二是所属事业单位增加了资本性支出（比2018年增加35.21万元，主要购置办公设备及档案室建设）；三是所属事业单位规范了预算编制，解决了办公经费挤占项目经费的问题。机关运行经费主要用于保障省社科联机关及所属事业单位正常运转，其中：办公费16.04万元，劳务费39.80万元，委托业务费14.09万元，差旅费及其他交通费用74.71万元，公务用车运行维护费用9.57万元，会议及培训费10.20万元，公务接待及因公出国（境）费用7.4万元，工会经费27.53万元，福利费34.30万元，办公设备及档案室设备设施购置45.55万元，印刷、邮电、水电、物业管理及房地产出租缴税等其他费用31.94万元。

五、部门“三公”经费预算及增减情况

2019年财政拨款“三公”经费预算36.97万元，其中：因公出国费24.40万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费9.57万元。2018年财政拨款“三公”经费预算37.37万元，其中：因公出国费24.40万元、公务接待费3.40万元、公务用车运行维护费9.57万元。2019年总体比上年减少0.4万元，减少了公务接待开支。

六、政府采购预算情况

根据预算编制要求，我会严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省2019－2020年政府集中采购目录及标准》等文件要求，完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2019年，我会采购预算支出为345.79万元，其中公共预算财政拨款支出337.79万元（包含非税收入拨款20万元），其他资金8万元。采购预算中：机关本级采购预算为201.78万元，所属事业单位采购预算144.01万元。

七、对下专项转移支付情况

我会2019年无专项转移支付情况。

八、政府性基金预算收支情况

我会无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，省社科联（含所属事业单位）共有办公用房1栋，宿舍楼3栋；有小轿车6辆，分别为机要保密、离退休干部保障和紧急公务用车。

十、重点项目绩效目标情况

我会共有一级项目11个，重点项目是哲学社会科学学术繁荣项目，下设学术研究与交流、社科基金一般项目和省社科优秀成果奖励3个二级项目，二级项目中省社科优秀成果奖励为每两年开展一次，2019年不开展未列预算及设定绩效目标，计划2020年组织开展。2019年哲学社会科学学术繁荣项目绩效总目标设长期目标和年度目标各两个，其中长期目标内容设定为：一是引导和促进我省哲学社会科学研究，多出优秀成果，多出优秀社科人才，推动加快构建中国特色哲学社会科学；二是对基本国情做深入调查，积累和梳理社会科学研究的基础性材料，全面提升我省基层社科工作者的创新能力和研究水平，力争推出有较强应用价值的研究成果。年度目标内容设定为：一是严格按照《湖北省社会科学基金项目管理办法》，组织好2019年度省社科基金一般项目的申报评审工作；二是开展国情、省情调查，组织好年度调查申报立项工作；撰写、出版湖北哲学社会科学发展蓝皮书。长期绩效目标和年度绩效目标按照计划标准和历史标准分别设定一级指标和二级指标，并依据项目实施工作实际设定了相应的指标值。（详见附表）

十一、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

4、其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

附表1：2019年收支预算总表

附表2：2019年收入预算总表

附表3：2019年支出预算总表

附表4：2019年财政拨款收支预算总表

附表5：2019年一般公共预算支出表

附表6：2019年一般公共预算基本支出表

附表7：2019年政府性基金预算支出表

附表8：2019年财政拨款“三公”经费支出表

附件9：2019年财政专项支出预算表

附表10：2019年专项转移支付分市县表

附表11：哲学社会科学学术繁荣项目绩效目标表

湖北省社会科学界联合会

2019年2月15日