省社科联2017年决算公开情况

湖北省社会科学界联合会2017年部门决算公开

目     录

一、部门职能

二、2017年完成的主要工作

三、机构设置及人员编制情况

四、收入支出预决算执行情况

五、2017年“三公”经费财政拨款决算情况

六、机关运行经费支出情况

七、2017年政府采购支出情况

八、国有资产占有情况

九、对下专项转移支付情况

十、2017年度预算绩效情况说明

十一、专业名词解释

2017年部门决算公开情况说明

一、本部门职能

湖北省社会科学界联合会是中共湖北省委领导下的学术性人民团体，是党和政府联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带，是参照公务员管理的正厅级单位，所属有四个全额拨款的公益一类事业单位。省社科联主要工作职责是：组织湖北省社会科学优秀成果评奖活动；依法对省级社会学术团体、民办社会科学研究机构进行指导和监督管理，对市州社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导；围绕提高能力素质，加强社科人才队伍建设，组织开展理论研究和学术交流，推动社会科学创新体系建设，促进社会科学人才成长和成果转化；普及社会科学知识，编辑出版社科普及读物，开展培训、咨询服务等活动；组织社会科学工作者围绕省委、省政府的中心工作和全省经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供理论智力支持；编辑出版社会科学学术刊物。

二、2017年完成的主要工作

1.组织全省社科界迎接党的十九大、学习宣传党的十九大精神。

2.组织2017年省社科基金一般项目评审工作。

3.继续推进“中国调查”项目、湖北思想库课题管理工作。

4.举办社科类社会组织骨干培训班，召开了“全省社科类社会组织工作座谈会”、2017年度省级社科类社会组织协作组会议。

5.积极推进第二批“荆楚社科名家”评选工作，发挥首批名家的示范引领作用。注重“七个一百”人才的宣传推介工作，一批人才入选青年长江学者、国家百千万人才工程。成功举办了“2017湖北青年学者论坛”、“辛亥革命研究青年学者论坛”、“荆楚文化研究青年学者论坛”。

6.举办了以“湖北绿色发展与多极发展的路径和策略”为主题的2017湖北发展论坛。

7.加强科普载体建设和管理，社科知识普及成效进一步显现。进一步加强了社科普及教育基地建设和规范管理、加强了网上社科普及活动，成功举办“荆楚讲坛”活动19场。

8.全年组织召开6次专家研讨会。

9.组织社科专家远安行活动。

10编发《领导参阅》《领导参阅·市州版》共36期。

11.扎实开展了精准扶贫活动。

12.编辑出版《湖北社会科学》《理论月刊》学术刊物。

13.坚持把湖北社科信息平台作为社科工作基础平台建设，加大了社科信息化平台建设力度，实现了社科信息资源共享，互联网+社科工作走在全国前列。

三、机构设置及人员编制情况

1.机构设置情况：根据部门职责，我会内设机构有：办公室、学会工作部、学术部、科普部、机关党委。

所属公益一类事业单位4个，分别是：湖北社会科学杂志社、武昌辛亥革命研究室、湖北省荆楚文化研究中心、湖北省社科信息中心。

2.人员编制情况：全系统现有编制68人，其中行政编制29人，工勤2人。全额拨款事业编制37人。年末在职人数64人。

3.年末离退休人员48人。其中离休人员2人，退休人员46人。

四、收入支出预决算执行情况

（一）收入支出预算安排情况

（1）本年预算收入情况

年初预算3752.18万元。其中：财政补助收入3608.70万元, 占全年收入的96.2%；事业收入40万元，占全年收入的1.1%；上年结转和结余收入103.48万元，占全年收入的2.7%。本年预算收入比上年减少591.50万元，主要原因是:一是减少了退休人员经费；二是减少了年初结转和结余经费。

预算调整数收入4996.38万元，其中：财政补助收入4327.25万元，占全年收入的86.6%；上级补助收入20万元，占全年收入的0.4%；事业收入40万元，占全年收入的0.8%；其他收入45.27万元，占全年收入的0.9%。年初结转和结余563.85万元，占全年收入的11.3%。财政拨款预算调整数收入比年初预算收入增加718.55万元，增加的原因为：一是增加了上年结转经费指标216.42万元；二是增加了预算变动指标502.13万元（财政垫付离退休费、追加公费医疗及二级单位宣传文化专项经费）

（2）本年预算支出情况

本年初预算支出3752.18万元，其中：其中人员支出1519.53万元，日常公用支出266.65万元；项目支出1966万元。

（二）收入支出预算执行情况

（1）收入情况

2017年总收入4517.46万元，其中：财政补助收入3739.39万元，占全年收入的82.8 %，上级补助收入35万元，占全年收入的0.8%，事业收入13.01万元，占全年收入的0.3%，其他收入45.68万元，占全年收入的1%，上年结转684.38万元，占全年收入的15.1%。

其他收入45.68万元,其中：利息收入5.68万元，全省宣传文化七个一百人才扶持专项经费40万元。

财政补助收入3739.39万元。财政补助收入中：

①科学技术支出：3310.53万元。

②文化体育与传媒支出184.76万元。

③社会保障和就业支出127.57万元。

④医疗卫生与计划生育支出：116.53万元

当年收入比上年减少114.98万元，主要原因：一是事业收入比上年度减少；二是其他收入比上年度减少。

（2）支出情况

2017年总支出3924.99 万元。其中当年财政拨款支出3816.72万元,财政补助支出中：

①科学技术支出：3362.24万元。

②文化体育与传媒支出184.76万元。

③社会保障和就业支出136.10万元。

④医疗卫生与计划生育支出：119.65万元

⑤教育支出13.96万元

财政拨款收入与预算支出对比：当年财政拨款收入3739.39万元，支出3816.72万元，差异77.33万元，主要原因为：当年动用实拨资金账户资金支付办公楼维修工程尾款、医药费及水电费等。

（三）年末结转结余情况

2017年收支结余592.20万元，其中基本支出结转239.52万元，项目支出结转和结余352.68万元。

五、2017年“三公”经费财政拨款决算情况

2017年“三公”经费财政拨款支出40.57万元，较年初预算数增长1.59万元，较上年增长10.42万元，2017年具体支出如下：

1.2017年因公出国（境）团组数2个，人数4人，支出21.50万元，比上年增长116%，增加的主要原因为：本年除单位组织的重点团组外，还安排两名同志随省社科院团组出访。出国开支的主要内容是学术交流考察。

2.2017年公务用车保有量6辆，支出18.40万元，与上年度基本持平。我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委六条意见，厉行节约，严格控制和压缩公务用车支出。车辆运行支出主要用于我单位应急公务用车、机要文件交换及老干部用车等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.2017年国内公务接待11批次，共103 人次，支出0.67万元，较上年下降61%。减少的主要原因为：我单位严格按中央八项规定和省委六条意见的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。接待费主要用于兄弟省、市自治区、本省市州社科联之间的经验交流及调研等。

六、机关运行经费支出情况

2017年我单位行政运行费237.15万元，较上年减少45.48万元，主要原因是：基本支出预算中安排新增资产项目未完成采购。其中：办公费14.80万元，水电费28.54万元，劳务费22.02万元， 委托业务费4.43万元，维修（护）费4.30万元，差旅费及其他交通费用59.43万元，公务用车运行维护费用18.40万元，会议及培训费6.95万元，公务接待及因公出国（境）费用22.17万元，工会经费17.47万元，福利费0.95万元，办公设备购置18.92万元，印刷、邮电、物业管理等及其他商品和服务支出18.77万元。

七、2017年政府采购支出情况

根据政府采购系统统计，2017年政府采购资金预算525.64万元，均为财政性资金，其中：货物类83.11万元，服务类442.53万元。实际采购412.58万元，均为财政性资金，其中：货物类41.35万元，服务类371.23万元。

八、国有资产占有情况

截止2017年12月31日，湖北省社会科学界联合会（含二级单位）共有小轿车6辆，分别为机要保密、离退休干部、紧急公务用车。

九、对下专项转移支付情况

为了能有效拓展省级社科普及基地建设，提升科普工作深度、广度，指导全省各市州更好的开展社科普及活动，缓解部分市州社科普及经费紧张的困境，省社科联每年年初对市州省级社科普及基地建设及开展社科普及活动给予一定的经费支持，由各市州社科联统筹协调，开展社科普及活动和省级社科普及教育基地建设；2017年，省社科联科普部对各市州开展科普活动情况进行考评，对于开展活动、基地建设较好的市州予以重点支持。向武汉市、黄石、十堰、襄阳、宜昌、荆州、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、随州共12个市州社科联，划拨省级社科普及教育基地建设经费64万元。

十、2017年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1817.14万元，占一般公共预算项目支出总额的95.4%。从评价情况来看，2017年度我单位所有项目立项依据充分，目标设定合理，资金落实到位及时，预算安排项目均达到预先设定绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况看，2017年度我单位预算整体支出项目绩效评价综合得分为95分，绩效目标完成率达95%，评价等级为优。其中预算管理得分19.5分，产出指标得分40.5分，效益指标得分35分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

哲学社会科学荣计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为950万元，执行数为941.14万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是项目的立项工作已在计划期间完成，其数量产出和质量产出符合预期目标，聘请专家参与项目的评审工作也已顺利开展；二是项目实施中按期完成了网络申报评审系统的建设。项目实施后有良好的社会效益，各项目所获成果及时编制汇总并在湖北社会科学网以及湖北理论信息网进行宣传，保障了项目实施后续运行及成果发挥的可持续性影响。发现问题及原因：一是项目实际执行预算与项目申报预算稍有偏差。主要原因是预算编制前期的可行性研究不够充分，涉及资金实际支出与预算文本稍有脱节现象；二是部分绩效指标设置不太合理、可测性不够强；三是项目指标“预计当年实现值”设定不够科学，有的难以完成。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，及时更新调整预算编制内容，并形成相关调整记录；二是调整绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，参考以前年度已实施绩效评价项目的指标框架，从工作内容的角度设计新指标以替换旧指标；三是调整绩效指标值。可根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，使设定的“当年实现值”在预定期限内保质保量完成。

省级课题调研项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为186.83万元，完成预算的93.4%。主要产出和效果：一是项目目标均能完成。课题立项，年度项目计划完成160项课题，实际完成161项，完成率为100.63%；提交调研报告，年度项目计划提交160份调研报告，实际提交156份，有5项课题申请延期；验收合格结题率，项目实施后，年度完成的156项课题已全部通过专家评审合格，建议验收结项；参与单位数，年度项目计划130个单位参与此项目，实际参与单位114个，涉及到的项目161项，但每个项目小组由实施单位及其他单位的3-6名成员组成，实际参与单位大于130个，达成目标值；项目按时结题率，年度项目计划161项课题全部按时结题，实际156项完成结题，有5项申请延期。二是效益指标完成良好。湖北思想库课题建设，项目实施后，在湖北地区的影响增强，为省委省政府决策提供了新的智力支持；研究成果转化，年度项目单位共完成156项课题，部分研究成果在相关行业产生显著的影响，如“建立科学权威公开透明的哲学社会科学成果评价体系研究”课题的研究成果已提交全国联席会材料，“湖北发展ppp模式的问题与对策研究”课题的研究成果已被民革湖北省委会作集体提案提交政协十二届一次会议等；可持续影响，项目针对省及各地市州经济社会发展现状，组织询问专家及展开研究，且研究成果在各行业产生显著影响，推动当地社会经济的发展。发现的问题及原因：预算编制内容不够科学，资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，认真测算，合理分配项目资金；二是做好前期规划，提高项目执行率。

社团建设和管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为79万元，执行数为77.94万元，完成预算的98.7%。主要产出和效果：一是项目目标完成情况。社团骨干班培训，年度项目计划参与人数150人次，实际开展省级业务骨干培训163人次，民办社科研究机构骨干17人次，市级业务干部培训13人次，共计193人次；民办社科研究机构指导人次，年度项目计划组织30人次参与民办社科研究机构第七次会议，实际有36人次参与会议；社团重点活动开展个数，年度计划开展15个社团重点活动，实际支持了15个社团开展的重点活动；社团协作会会议，年度项目计划开展5次社团协作会，实际举办5次；学术活动或研究成果，项目实施后，各社团在相关报刊上刊登了论文或出版了论文集，在行业部门或学术领域形成广泛的社会影响。二是项目效益明显。提升社团效益，项目实施后，支持社团开展重点活动，为其提供资助经费30万元，提升了学术社团繁荣学术、服务社会的能力；社团合作交流平台搭建，社团协作会即社团合作交流平台，项目实施过程中，共开展了5次社团协作会为各社团提供合作交流平台；社团组织研究调研，年度项目计划安排各市州社联做好社会组织建设与管理等工作并交流经验，实际组织了学习习总书记系列讲话、完成组织建设与管理工作、交流组织管理建设工作经验等活动；优秀社团宣传推介，年度项目计划在《中国社科报》上宣传推介24个优秀社团，实际已完成。发现的问题及原因：项目绩效指标完成情况良好，各项指标均符合设定的“预计当年实现值”，但是预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。下一步改进措施：编制预算文本时，参考项目历史资金分配及使用情况，结合下一年工作计划进行编制，提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。

社会科学普及项目绩效自评综述：项目全年预算数为133万元，执行数为110.85万元，完成预算的83.4%。主要产出和效果：一是项目指标完成好。荆楚讲坛，年度项目计划举办18次，实际举办19次；出版科普读物，年度项目计划出版1本科普读物，实际完成《“四个全面”200问》组稿、编校和专家审读工作，并交付出版社印刷出版；新闻宣传，年度项目计划进行18次新闻宣传，实际进行了18次；开展科普干部培训，年度项目计划开展1次科普干部培训，实际开展了1次；科普教育基地全省覆盖度，年度项目计划科普教育基地覆盖度达到70%，实际覆盖度达到70%；科普教育基地运行管理，项目实施后，制定了《湖北省社会科学普及教育基地管理运行考评办法》，对15个科普教育基地进行考评，加强了科普教育基地运行管理。二是效益指标完成好。荆楚讲坛，年度项目计划受惠听众数为5200人次，实际统计受惠听众数为3520人；科普读物读书，年度项目计划读书受益人为20000人，实际赠予科普读物2369册；科普知识传播方式覆盖度，项目实施后，通过建设科普教育基地、举办讲坛、利用新媒体制作宣传片、撰写科普读物出版期刊、组织志愿者活动进行宣传，达到了全覆盖。发现的问题及原因：一是预算编制内容不够科学，资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异，未结合实际工作编制预算资金分配；二是存在绩效指标设置不尽合理的现象。下一步改进措施：一是加强绩效指标值设置的合理性，提高预算编制科学性。二是做好前期规划，提高项目执行率。根据年初预算提前做好规划部署，保证各项工作能够有序开展。

社科人才工程队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为50.86万元，完成预算的84.8%。主要产出和效果：一是项目指标完成较好。培养人数，项目实施培养人数达到100人，达到年初目标值；慰问荆楚名家，项目实际慰问郭道扬、刘纲纪等10位荆楚名家，达到目标值；投稿收录比例，《“2017•湖北青年学者论坛”征文通知》《2017•湖北青年学者论坛入选论文作者名单》《2017湖北青年学者论坛论文合集》初稿等相关资料，项目实施后共征集到80篇投稿论文，其中56篇被收录到《2017湖北青年学者论坛论文合集》；“七个一百”人才培养计划，“七个一百”人才培养计划按时开展并完成。二是效益指标完成较好。青年学者论坛论文集，《2017湖北青年学者论坛论文合集》400册，已由湖北人民出版社负责编辑，待正式出版；青年学者论坛平台，项目实施中实际搭建了青年学者论坛学术交流平台，激发了青年学者、青年教师和莘莘学子开展学术争鸣、思想砥砺的极大热忱，帮助青年学者开阔了学术视野。发现的问题及原因：项目计划出版《2017湖北青年学者论坛论文合集》400册，初稿成果已交至湖北省人民出版社，书稿正在编辑中，目前尚未正式出版。下一步改进措施：做好前期规划，提高项目执行率。

学术活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为84.05万元，完成预算的93.4%。主要产出和效果：一是项目绩效指标完成好。学术交流考察，年度项目计划组织社科专家国内外学术交流考察2批次，实际组织2批次，学术交流活动已完成；扶贫工作，年度项目计划扶贫户数50户，实际完成50户；学术交流完成及时率，项目实施后，及时组织了社科专家赴俄罗斯、瑞士、意大利等地进行学术交流考察，拓展了其学术视野，加强了与海外学者的联系，加强了我省优秀学者、优秀社科成果的辐射力和影响力；脱贫效果，项目实施后，根据扶贫对象的实际，制定了短中长结合发展产业的工作思路，落实了专家、种植户结对帮扶措施，通过培训讲座、实地指导、结对帮扶等方式，实施了定向扶持，解决种植户在各阶段所存在的问题，贫困户脱贫效果良好。二是效益指标完成好。脱贫率，项目实施后，2017年度139户贫困户已全部脱贫；学术交流影响力，通过访问交流，俄罗斯、瑞士和意大利等国都对中国当下经济社会发展取得的成绩表示由衷的赞叹，都有进一步深入了解中国社会快速发展的愿望，并渴望来中国进行交流访问。发现的问题及原因：一是主席团会议开展次数未达到目标次数。年度项目计划举行3次主席团会议，实际开展了1次，未达到计划指标。主要是由于精简会议的要求，能不开的会议就尽量不开或少开，且开展过多次非正式会议；二是学术交流考察人次未达到计划指标值。年度计划进行两次学术交流考察，每批学术交流人次为6人，共12人。实际学术交流考察人次为8人次。主要是由于计划在实施过程中有所调整。下一步改进措施：调整绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，参考以前年度已实施绩效评价项目的指标框架，从工作内容的角度设计新指标以替换旧指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值。

决策咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为51.49万元，完成预算的97.2%。主要产出和效果：一是项目指标完成达标。组织专家学者对省内县市进行调研，年度项目计划开展省内县市调研1次，实际开展1次，完成率为100%，达到目标值；专家专题研讨会，年度计划召开专家专题研讨会3次，实际召开5次，完成率为167%，达到目标值；对地方经济社会发展的咨询意见，年度计划在研讨基础上形成对地方经济社会发展的咨询意见次数1次，项目实际咨询意见次数1次，完成率为100%，达到目标值；湖北发展论坛，年度计划刊登优秀作品数量30篇，项目实际刊登优秀作品数量31篇，完成率为103%，达到目标值；研讨会形成的成果，年度计划通过研讨会形成成果3个，项目实际通过研讨会形成成果5个，完成率为167%，达到目标值；理论成果完成时间，年度计划推出理论成果完成时间为8月份，项目实际如期完成，达到目标值。 二是项目产生的影响。基层调研的实际效果度，项目实施后，将调研的成果，如惠农政策、远安县农作物秸秆综合利用技术、远安县生态治理等，通过印制政策宣传单、技术指南等相关材料，对调研成果进行宣传，增强了应用效果；专家专题研讨会的社会影响力，项目实施后，项目中召开的专家专题研讨会通过媒体的报道宣传，提升了研究成果的社会影响力，如《湖北日报》2017年3月27日第11版；《中国社科报》2017年5月2日第7版；《中国社科报》2017年6月7号第八版；《湖北日报》1439期第11版；《中国社科报》2017年11月16日1332期专版等；可持续影响。项目实施后，将研究成果印制成《荆州—一个有故事的城市》、《民歌荆州》等系列丛书，记录了项目实施后的成效，支持了项目的后续运行。发现的问题及原因：项目绩效指标完成情况良好，仅年度湖北发展论坛征文数量、年度《领导参阅》及《领导参阅·市州版》期刊数未达到目标值。其中：湖北发展论坛征文年度计划征文150篇，实际征文80篇，领导参阅》及《领导参阅·市州版》年度计划发表期刊数70期，实际发表期刊数35期。分析原因为年度指标设置不合理，两项以前年度完成数分别是70篇和35期。下一步改进措施：项目实施应结合历史完成情况设置切合实际的指标值，可根据单位近3年工作完成情况和年度计划，适当调减该指标值，从而增加指标值的对比性。

机关综合性事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为214万元，执行数为200.81万元，完成预算的93.8%。主要产出和效果：一是项目指标完成情况。水电费预算成本控制节约率，年度项目实施中水电费预算节约率为40.81%；保安保洁预算成本控制节约率，年度项目实施中保安保洁费预算节约率为-18.60%；绿化预算成本控制节约率，年度项目实施中绿化预算节约率为6.70%；大楼日常维修及时率，年度项目实施后，定期组织开展对大楼设施的检查活动，维修及时到位；设施正常运转良好率，年度项目保障办公大楼消防栓36个，灭火器64个，监控摄像头20个，电梯1部等设施，均定期进行检查、维护或更换，运转情况良好。二是项目效益指标完成情况。机关大楼装修，项目实施后，办公大楼5楼、8楼均已完成装修并投入使用；老干部活动，开展了与老干部相关的活动，形成了2017年老干工作计划及工作总结，并按照工作计划完成相关工作；法律顾问，2017年度项目中聘请律师对我会涉法涉诉事务作了大量工作；党风廉政建设，年度开展了与党风廉政相关的活动，并按照工作计划完成相关工作；大楼区域绿化美化率，年度已对大楼区域完成绿化，绿化实施效果显著；大楼安全无事故率，通过设置灭火器、消防栓、监控摄像头等安全预防设施，年度大楼无事故发生；大楼卫生整洁率，聘请专门的保洁人员对大楼开展日常的保洁工作，大楼卫生整洁，达到年初计划值。发现的问题及原因：一是“水电费预算成本控制节约率”、“保安保洁预算成本控制节约率”、“绿化预算成本控制节约率”3项指标未达到年初计划值。主要原因在于年度指标值设置不太合理，年度保安保洁人员工资上调并有新增保安保洁服务费用及门前三包服务费；二是预算编制内容不科学，资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。下一步改进措施：一是做好前期规划，提高项目执行率。根据年初预算提前做好规划部署，若无法达成目标，要做好预算调整，尽快寻求替代方案，保证各项工作能够有序开展；二是调整绩效指标体系。在进行绩效指标设计时，参考以前年度已实施绩效评价项目的指标框架，从工作内容的角度设计新指标以替换旧指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值；三是提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。

辛亥革命史研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为45.15万元，完成预算的90.3%。主要产出和效果：一是项目绩效指标完成情况。文库收集专著文献资料数，年度项目计划收集专著文献资料15000册，实际收集15000余册，其中包括纸质资料3000余册，电子资料12000余册；开展“学术讲座”期数，年度项目计划与辛亥革命武昌起义纪念馆合作开展“学术讲座”10期，实际开展了12期；入选第九届辛亥革命研究青年学者论坛论文集数，年度项目计划确定入选第九届辛亥革命研究青年学者论坛论文集篇数50篇，实际52篇通过审核，入选论文集；学术活动或研究成果，项目实施后，各大报刊刊登报告与青年学者论坛相关成果，在行业部门或学术领域形成广泛的社会影响；论坛专家评审工作，项目实施后，通过请专家点评，进一步推动辛亥革命研究年轻人才的培养并不断发掘关于辛亥革命研究的新观点。二是项目效益指标完成情况。专家文库建设，项目实施后，积极支持辛亥革命文库建设，为其提供收集资料，购买图书、书架及文库搬迁安装等经费，达到目标值；出版纪念辛亥革命105周年国际学术研讨会论文集，项目实施过程中，出版《纪念辛亥革命105周年国际学术研讨会论文集》，充分展示专家学者的研究成果，通过论文集搭建起学术交流和沟通的平台，进一步推动辛亥革命研究事业的繁荣发展；拍摄辛亥革命研究专题纪录片，年度完成辛亥革命研究记录片拍摄，以电视化呈现辛亥革命史研究的丰硕果实，故事化展现辛亥革命史研究代表性人物风采，彰显一代代学人的求真精神；人才培养，年度成功召开第九届青年论坛，将来自全国20多所高校、科研院所的青年学者欢聚一堂，交流学术观点，碰撞思想火花，以达到培养辛亥革命研究年轻人才并不断发掘新观点的目的；可持续影响，通过记录片、论文集、学术研讨会的方式传承首义精神，推动辛亥革命研究成果资源的保护与开发利用。发现的问题及原因：一是预算编制内容不够科学，资金分配不太合理。二是“青年学者论坛参与人次”指标未完成。年初设定的第九届辛亥革命研究青年学者论坛参与100人次，实际只有65人次参加论坛，未达到设定目标，原因是年初设定数是根据学者投稿数以及估计的审核通过率预估的，而此次投稿论文并没有估计的那么多达到标准，为保障青年论坛质量，只邀请论文审核通过的学者，所以实际与会人次就与计划产生了差距。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性，合理分配项目资金。二是通过拓宽征稿渠道来增加优秀论文获取概率，从而保证与会人次与计划的人次一致，或对年度项目目标设定进行修改。

《湖北社会科学》杂志出版项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，经财政调整后预算为69.50万元，执行数为68.02万元，完成预算的97.9%。主要产出和效果：一是项目绩效指标完成情况。《湖北社会科学》期刊数，年度项目计划完成《湖北社会科学》期刊数12期，实际完成12期，达到目标完成值；《理论月刊》期刊数，年度项目计划完成《理论月刊》期刊数12期，实际完成12期，达到目标完成值；《湖北社会科学》优秀论文数，年度项目计划优秀论文数达到40%，实际刊发论文数345篇，优秀论文数184篇，优秀论文率达到53%，达到目标完成值；《理论月刊》优秀论文数，年度项目计划优秀论文数达到60%，实际刊发论文376篇，优秀论文数221篇，优秀论文率达到59%；《湖北社会科学》出版时间，年度项目计划每月10日出版《湖北社会科学》，实际如期出版，达到目标完成值；出版《理论月刊》完成时间，年度项目计划在当年完成出版《理论月刊》，实际全年12期目标已完成，达到目标完成值。二是项目效益指标完成情况。《湖北社会科学》期刊社会反响，项目实施后，《湖北社会科学》2017年共通过检索途径转/摘文章39篇，其中人大复印报刊资料25篇，《新华文摘》5篇，《中国社会科学文摘》4篇，《高等学校文科学术文摘》5篇，全年刊发论文数为345篇，转载率达到11%，完成目标值；《理论月刊》期刊影响力，项目实施后，根据复印报刊资料学术专题刊转载数据与同行专家综合评价，《理论月刊》入选为“复印报刊资料重要转载来源期刊（2017年版）”，完成目标值；项目可持续性，项目实施后，《湖北社会科学》2017年刊发论文数345篇，优秀论文数184篇，优秀论文率达到53%；《理论月刊》2017年刊发论文376篇，优秀论文数221篇，优秀论文率达到59%；中南财经政法大学图书馆刊期信息检索中心《信息检索报告》显示，《湖北社会科学》2017年共通过检索途径转/摘文章39篇，其中人大复印报刊资料25篇，《新华文摘》5篇，《中国社会科学文摘》4篇，《高等学校文科学术文摘》5篇，二次文献转载率达到11%；《理论月刊》入选为“复印报刊资料重要转载来源期刊（2017年版）”，该项目可持续性为100%，完成目标值。发现的问题及原因：预算编制内容不够科学，资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。下一步改进措施：一是加强绩效指标值设置的合理性，提高预算编制科学性；二是做好前期规划，合理分配项目资金，提高项目资金执行率。

十一、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)（经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

4、其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.财政拨款“三公”经费支出决算表

附件8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9. 财政专项支出决算表

附件10.专项转移支付分配市县情况表

附件11. 2017年度项目绩效目标自评表