省社科联2018年部门预算公开情况说明

湖北省社会科学界联合会2018年部门预算

目     录

一、部门概况

二、部门2018年年度工作重点

三、收支预算总体安排情况

四、机关运行费支出情况

五、部门“三公”经费预算及增减情况

六、政府采购预算情况

七、对下专项转移支付情况

八、政府性基金预算收支情况

九、国有资产占用情况

十、重点项目绩效目标情况

十一、专业名词解释

2018年部门预算公开情况说明

一、部门概况

湖北省社会科学界联合会是中共湖北省委领导下的学术性人民团体，是党和政府联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带,是参照公务员管理的正厅级单位。所属有四个公益一类事业单位。省社科联主要工作职责是：依法对省级社会学术团体、民办社会科学研究机构进行指导和监督管理；对市州社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导；组织开展理论研究和学术交流，推动社会科学创新体系建设，促进社会科学人才成长和成果转化；普及社会科学知识，编辑出版社科普及读物、开展培训、咨询服务等活动；组织社会科学工作者围绕省委、省政府的中心工作和全省经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供理论智力支持；组织湖北省社会科学优秀成果评奖活动，受理和承担社会科学项目的评估及成果鉴定；表彰和奖励优秀社会科学团体、民办社会科学研究机构和市州社科联及其工作者；编辑出版社会科学学术刊物。

全系统现有编制68人，比上年增加一人，增加的主要原因为接收军转干部，其中：本级行政编制29人，工勤编制2人；公益一类事业编制37人。

（一）在职人员情况

系统实有在职人数61人，其中：

（1）社科联机关编制31人，实有31人。其中正厅级干部1人，副厅级4人，处以下干部26人。

（2）武昌辛亥革命研究室编制5人，实有5人。

（3）湖北省社科信息中心编制9人，实有8人。

（4）湖北社会科学杂志社编制19人，实有15人。

（5）湖北省荆楚文化研究中心编制4人，实有人数2人。

（二）离退休人员情况

系统实有离退休人员50人。其中：

（1）社科联机关离休人员2人，退休人员33人。

（2）湖北省社科信息中心退休人员11人。

（3）湖北社会科学杂志社退休人员4人。

二、部门2018年年度工作重点

深入学习贯彻党的十九大精神和中国特色社会主义思想，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结和组织全省广大社会科学工作者开展理论研究、理论宣传、学术交流、社科普及和决策咨询活动，繁荣发展社会科学，为湖北经济、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设贡献力量。2018年根据省委、省政府的工作安排，部门确定2018年工作重点：

1．组织开展省级课题研究、编撰《领导参阅》，并完成省委、省政府交办的重大课题。

2．省委宣传部交办的社科基金一般项目评审工作。

3．中国国情调查工作。

4．社会科学优秀成果评奖工作。

5．支持社团开展重点活动、组织社团骨干培训、社团日常管理工作、社团民办研究机构日常管理工作。

6．湖北社科人才队伍和“七个一百”人才培养。

7．开展学术研讨活动。举办发展论坛、青年学者论坛、季度专家研讨会等活动。

8.省社会科学普及宣传工作及组织科普志愿者队伍开展活动。

9．组织社科专家市县行活动。

10．社科名家宣传推介工作。

11.组织编撰湖北省哲学社会科学发展蓝皮书。

12. 参与组织精准扶贫工作。

13. 组织辛亥革命史的研究及文库建设。

14.《湖北社会科学》及《理论月刊》杂志的出版发行。

15.开展荆楚文化研究普及开发工作。

三、收支预算总体安排情况

（一）财务收支预算安排情况

2018年省财政厅批复我单位本年收入预算总额3810.69万元，其中：公共预算财政拨款3724.69万元，非税收入拨款80万元，事业收入6万元。其中：本级收入2923.69万元，事业单位收入887万元。非税收入来源主要是本级门面出租收入，租金收入基本与上年一致。事业收入主要来源于所属公益一类单位湖北社会科学杂志社期限刊发行收入。本年收入预算总额比上年增加161.99万元，主要原因为：接收军转干部2人，增加了在职人员经费和非税收入预算。

2018年省财政厅批复我单位本年支出4037.39万元，基本支出1969.39万元，其中:本级支出1203.39万元，事业单位支出766万元。项目支出2068万元。其中:本级支出1871万元，事业单位支出197万元。其中：本级资产收益主要用于发放单位聘请临时人员工资、劳务费及食堂设备的基本维护。事业收入主要用于日常公用经费开支。本单位无政府性基金预算收支情况。本年支出预算总额比上年增加285.21万元，主要原因为：一是接收军转干部2人，增加了在职人员经费支出；二是增加了聘用人员经费支出；三是项目经费中增加了历年结转结余经费支出。

（二）财政拨款收支预算安排情况

按照财政厅规定的标准，经对机关基本支出和项目支出进行反复研究和认真测算， 2018年部门公共财政预算财政拨款经费收入3804.69万元，其中：公共预算财政拨款3724.69万元，行政事业单位资产收益拨款80万元。本级财政拨款2923.69万元，事业单位财政拨款881万元。 

2018年财政拨款支出3804.69万元，基本支出1815.69万元，其中:本级支出1115.69万元，事业单位支出700万元。项目支出1989万元。其中:本级支出1808万元，事业单位支出181万元。

四、机关运行费支出情况

2018年，机关运行费支出229.73万元，其中财政拨款支出183.73万元，其他收入弥补机关运行经费46万元。比2017年减少36.92万元，主要减少了资本性支出，机关运行经费主要用于保障省社科联机关及直属事业单位正常运转。其中：办公费14.65万元，劳务费21.50万元，差旅费及其他交通费用72.67万元，公务用车运行维护费用8.37万元，会议及培训费16.86万元，公务接待及因公出国（境）费用7.8万元，工会经费15.15万元，福利费33.83万元，办公设备购置11.89万元，印刷、邮电、水电及物业管理等其他费用27.01万元。

五、部门“三公”经费预算及增减情况

2018年“三公”经费财政拨款37.37万元，其中因公出国费24.4万元，公务接待费3.4万元，公务用车运行维护费9.57万元。2017年 “三公”39.98万元，其中因公出国费24.4万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费9.58万元。总体比上年减少2.61万元。主要减少了公务接待费，根据省委省政府出台的相关规定及政策法规，进一步压缩了公务接待费支出。

六、政府采购预算情况

根据预算编制要求，省社科联严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《省直机关2018年省级政府集中采购目录及采购限额标准》文件要求，完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2018年，省社科联采购预算支出为416.87万元，全部为公共预算财政拨款支出，其中：社科联机关本级采购预算为314.12万元，所属事业单位采购预算102.75万元。

七、对下专项转移支付情况

2018年，省社科联科普工作紧紧围绕服务于省委、省政府的决策部署，营造人文氛围，提升公众社科素，致力于社科大省向社科强省的跨越发展。

根据年度工作计划和预算安排，为更好的在全省范围内宣讲十九大、十八届六中、五中全会精神和习近平同志系列重要讲话精神，省社科普及工作继续依托各市州社科联及省级社科普及教育基地，开展丰富多彩，形式多样，富有特色的科普活动。

目前，各市州仅建有一个省级社科普及教育基地，主要构成为各市州省属高校、各地图书馆、博物馆，恩施、天门、仙桃尚在建设中。为了能有效拓展省级社科普及基地建设，提升科普工作深度、广度，指导全省各市州更好的开展社科普及活动，缓解部分市州社科普及经费紧张的困境，省社科联每年年初对市州省级社科普及基地建设及开展社科普及活动给予一定的经费支持，由各市州社科联统筹协调，开展社科普及活动和省级社科普及教育基地建设；年终，省社科联科普部将对各市州开展科普活动情况进行考评，并据此调整次年经费支持额度，对于开展活动、基地建设较好的市州予以重点支持。因此申请2018年将“湖北社会科学普及系列活动”项目中部分业务经费，通过对下专项转移的形式，向12个市州社科联，支付省级社科普及教育基地建设经费共计64万元。其中：武汉、黄石、十堰、襄阳、孝感、黄冈、咸宁、随州各5万元，宜昌、荆州、荆门、鄂州各6万元。

八、政府性基金预算收支情况

我会无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资产占用情况

省社会科会界联合会（含所属事业单位）共有办公用房1栋，宿舍楼3栋；有小轿车6辆，分别为机要保密、离退休干部保障和紧急公务用车。

十、重点项目绩效目标情况

2018年，我会及二级单位共有项目12个，重点项目是湖北哲学社会科学繁荣计划项目，包括湖北省社科优秀成果奖项目、省社科基金一般项目、中国调查项目、湖北发展论坛和湖北省哲学社会科学发展蓝皮书等。该项目设长期目标1个，即做好社科优秀成果评奖项目、社科基金一般项目评审工作；对基本国情作深入调查，积累和梳理社会科学研究的基础性资料，全面提升我省基层社科工作者的创新能力和研究水平，力争推出有较强应用价值的理论成果，为省委省政府提供理论和智力支持，促进社会科学繁荣发展。设年度目标5个，一是严格按照《暂行办法》和工作方案，严把质量关和程序关，组织好评奖工作；二是严格按照《湖北省社会科学基金项目管理办法》，组织好2018年度省社科基金一般项目的申报评审工作；三是开展湖北省情调查，确定年度调查重点，组织好本年度调研、申报、评审工作；四是贯彻党的十九大会议精神，结合我省实际，根据我省年度发展重点和主题，组织好2018湖北发展论坛；五是撰写、出版2017年度湖北省人文社科蓝皮书。长期绩效目标和年度绩效目标按照计划标准和历史标准分别设定一级指标和二级指标，并依据项目实施工作实际设定了相应的指标值。（详见附表）

十一、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

4、其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

附表1：2018年收支预算总表

附表2：2018年收入预算总表

附表3：2018年支出预算总表

附表4：2018年财政拨款收支预算总表

附表5：2018年一般公共预算支出表

附表6：2018年一般公共预算基本支出表

附表7：2018年政府性基金预算支出表

附表8：2018年财政拨款“三公”经费支出表

附件9：2018年财政专项支出预算表

附表10：2018年专项转移支付分市县表

附表11：湖北哲学社会科学繁荣计划绩效目标表

湖北省社会科学界联合会

                                     2018年2月28日