湖北省社科信息中心2021年单位预算

湖北省社科信息中心2021年单位预算

目    录

一、主要职责及内设机构

二、2021年主要工作任务

三、2021年单位预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）公用经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本单位管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况

六、单位预算绩效情况说明

七、2021年单位预算表

八、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

湖北省社科信息中心隶属于湖北省社会科学界联合会的公益一类事业单位，具有独立法人资格。主要职责是以湖北社科网、云上社科app为载体，打造数据丰富、功能全面、使用高效的社科信息平台，服务我省社科界，宣传展示我省社科动态、学术成果、学者风采;服务省社科联系统各项重大活动、重要资讯的宣传报道。

（二）内设机构

湖北省社科信息中心内设技术部和办公室两个部门。技术部负责湖北社会科学网的运行和维护工作；承担专业化社科大数据库建设工作。办公室负责协调中心行政管理工作。

二、2021年主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，国家“十四五规划”的开局之年，以及精准脱贫、全面小康后的第一年，湖北省社科信息中心对2021年的主要工作计划如下：

（一）提高政治站位，认真做好未来五年的谋划工作

信息中心要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，不断提高政治站位，持续深化对宣传思想工作的规律性认识，按照省社科联的工作要求，服务社科界、服务社科联，全力推动社科事业持续健康发展。一要牢牢把握正确舆论导向，做大做强主流思想舆论，唱响主旋律，壮大正能量。加强传播手段和话语表达方式创新，充分发挥媒体融合发展优势，建设好网络传播平台，高质量推进“是这个理”理论故事节目。二要不断完善社科信息化综合平台建设。优化升级湖北社科网络信息综合传播平台，完善社科专家成果大数据平台，拓展信息化平台影响力，不断优化移动端用户体验。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，全面加强网络安全建设,着力加强网络安全体系和能力建设。

（二）精心制作打造“是这个理”精品项目

2021年“是这个理”节目拟制作15期左右。我们将更加完善工作机制，组建优质学者队伍，深入湖北13个地市州进行基层实地调研，创新话语讲好湖北故事，打通理论武装的“最后一公里”。节目将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“国内国际双循环、新发展理念、科技创新、乡村振兴、国家安全、绿色低碳”等主题，选取典型案例，全面展现“十四五”开局之年湖北社会的崭新面貌与发展图景。充分调动地方社科联的积极性，发挥湖北各市州独特的地缘优势和区域文化特色，因地制宜，因势利导，全面展现湖北各地的发展面貌和难题挑战，以老百姓关心的问题为切入口，回应新问题，总结新经验。创新表现形式，提升传播效果。利用融媒体技术，探索打造新型产品，在一次传播后，再次编选精彩片段，制作短视频，满足多层次用户需求，切实提高节目的传播效果。

（三）全面完善湖北社科网综合信息平台建设

数据成果库，查漏补缺，安排专人与湖北省各高校联系，对数据库学者资料进行补充与更新，进一步完善社科专家成果大数据平台，做到社科专家基本全覆盖，社科成果同步等内容，持续更新文献库、资料库、项目基金库、视频库等相关内容。根据明年中央和省委省政府的重大决策部署，结合社会时政热点事件，制作新增相关网络专题，巩固网络舆论阵地。优化湖北社科云上服务平台，针对“云上社科APP”和湖北社科网移动端提供内容不全，系统适配性不足等问题，优化APP、移动端服务水平，完善APP和移动端内容，提升用户满意度，信息同步更新，板块更加清晰，界面更加美观，动态化呈现增添更多创意。

三、2021年单位预算编制情况及说明

2021年本单位按职能和年度工作任务编制预算，所列内容准确、真实、完整，部门将严格根据预算做好执行工作。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2021年本单位收入预算总额为533.55万元，比上年增加55.67万元，增长10.43%。增长的主要原因：一是增加了湖北省哲学社会科学信息传播平台内容建设项目经费；二是人员经费（包括退休人员）随工资福利的调整略有增加。

2021年本单位支出预算总额为533.55万元，比上年增加55.67万元,增长10.43%，其中：基本支出227.05万元，项目支出306.5万元。增长主要原因：同上。

（二）公用经费安排及增减变化情况说明

本单位2021年公用经费预算16.25万元，其中：办公费1.4万元、邮电费0.6万元、差旅费5.00万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0.6万元、培训费0.5万元、劳务费0.2万元、工会会费3万元、福利费1.45万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出1万元。比上年减少5.44万元,降低25.08%。降低原因：今年没有档案整理费用支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

本单位2021年无“三公”经费预算安排。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算306.5万元，其中服务类采购预算306.5万元。比上年增加57.5万元，增加18.76%。增加原因：项目经费增加。

四、本单位管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

本单位2021年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。

五、资产及政府债务情况

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

本单位无单位用房和单位用车。

（二）举借政府债务情况及增减变化说明

本单位无政府债务。

六、2021年单位预算绩效管理情况说明

（一）单位预算绩效开展情况

2021年本单位按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了单位整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金。本单位将按照预算绩效管理工作的要求，积极开展绩效监控、绩效评价等工作，并根据监控和评价结果，及时调整修正预算绩效目标，做好预算执行工作。根据绩效评价结果，指导下年度预算编制，科学设置绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标

2021年本单位预算安排项目1个，名称为“信息化运行维护”项目，该项目下设湖北省哲学社会科学信息传播平台运行维护和湖北省哲学社会科学信息传播平台内容运营2个二级项目。信息化运行维护项目是一个常年性项目，主要内容是完成湖北哲学社会科学信息传播平台及“湖北社科网”、“云上社科”APP等产品的迭代升级、内容建设、技术运维、产品推广等工作；建设和拓展湖北省哲学社会科学信息数据库，形成完善有广泛影响力和传播力的湖北省哲学社会科学信息传播平台。

依据项目工作内容，项目实施部门设定绩效总目标设长期目标和年度目标各2个，其中长期目标：一是确保平台前台PC端网站、客户端、微信平台、后台管理系统等平台均能满足日常使用需要，确保前端用户有良好的操作和使用体验，并保障平台用户数据库、专家库、资源库、视频库、电子期刊等数据的安全和完整性；二是建设全国一流的省级哲学社会科学信息传播平台，实现全媒体内容和政务服务的多屏多渠道分发，提升湖北社科的影响力、传播力和互联网政务服务能力。年度目标：一是安排专业人员对硬件资源使用情况监控和管理，确保平台硬件资源、网络资源的使用效率和良好的安全性；二是进一步提升和丰富湖北社科网平台的内容建设，保障平台和办公网的稳定高效的运行，加强平台新闻采编能力，利用社科类新闻和“是这个理”社科专家讲故事项目全面提升平台影响力，利用大数据及可视化技术全面立体的展示湖北社科类专家资料库资源，为政策研究提供智库建设支撑。

长期绩效目标和年度绩效目标按照计划数据和历史数据分别设定一级指标和二级指标，指标值的设定，是参照项目实施工作实际及往年绩效目标的完成情况科学设置，内容涵盖比较全面，实际可操作性较强，对项目评价参考价值较高。

七、2021年单位预算表

附表1：2021年收支预算总表

附表2：2021年收入预算总表

附表3：2021年支出预算总表

附表4：2021年财政拨款收支预算总表

附表5：2021年一般公共预算支出表

附表6：2021年一般公共预算基本支出表

附表7：2021年政府性基金预算支出表

附表8：2021年财政拨款“三公”经费支出表

附件9：2021年财政专项支出预算表

附表10：2021年专项转移支付分市县表

附表11：信息化运行维护项目绩效目标表

八、名词解释

（一）财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

（四）其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十一）公用经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

湖北省社科信息中心

2021年3月1日