湖北省社会科学界联合会2019年部门决算公开

湖北省社会科学界联合会2019年部门决算公开

目     录

一、部门职能

二、机构设置及人员编制情况

三、2019年完成的主要工作

四、收入支出决算情况

五、关于“三公”经费支出说明

六、关于机关运行经费支出说明

七、关于政府采购支出说明

八、关于国有资产占用情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

十、专业名词解释

2019年部门决算公开情况说明

一、本部门职能

湖北省社会科学界联合会(简称:省社科联)是中共湖北省委领导下的学术性群众团体,是党和政府联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责是:依法对省级社会科学学术团体、民办社会科学研究机构进行指导和监督管理,对市州社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导;组织开展理论研究和学术交流,推动社会科学创新体系建设,促进社会科学人才成长和成果转化;普及社会科学知识,编辑出版社科普及读物、开展培训、咨询服务等活动;组织社会科学工作者围绕省委、省政府的中心工作和全省经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询,为科学决策和科学发展提供理论智力支持;组织湖北省社会科学优秀成果评奖活动,受理和承担社会科学项目的评估及成果鉴定;表彰和奖励优秀社会科学社会团体、民办社会科学研究机构和市州社科联及其工作者;编辑出版社会科学学术刊物。

二、机构设置及人员编制情况

1.机构设置情况:根据部门职责,我会内设机构有:办公室、学会工作部、学术部、科普部、机关党委。

所属公益一类事业单位4个,分别是:武昌辛亥革命研究室、湖北省荆楚文化研究中心、湖北省社科信息中心、湖北社会科学杂志社。

2.人员编制情况:全系统现有编制69人,其中行政编制30人,工勤2人。全额拨款事业编制37人。年末在职人数64人。

3.年末离退休人员55人。其中离休人员2人,退休人员53人。

三、2019年完成的主要工作

(一)推动哲学社会科学界用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑

开展“深度学习”系列活动,打通理论武装的最后一公里。依托各高校马克思主义学院,组织开展了“深度学习”专项活动,最终经评审立项31个项目。与湖北日报合作开设“深度学习”专栏,集中刊发优秀成果。组织华中科技大学等省重点院校的马克思主义研究专家开展荆门行活动,深入基层开展调研、深入群众开展宣讲。参与全省“一团多队”大宣讲,让党的创新理论在基层落地生根。党组成员深入党政机关、企事业单位、高等院校和社科类社会组织等宣讲党的十九届四中全会精神20余场。组织开展了“我和我的祖国”为主题的社科普及“六进”宣传教育活动,11家省级社科普及教育基地和8家省级社科类社会组织,组织英雄模范、专家学者、社科普及志愿者、新闻工作者等深入基层开展宣讲30余场,实现进机关、进企业、进农村、进社区、进校园、进军营“六进”全覆盖。举行“回乡宣讲志愿服务”活动,组织召开宣讲培训会,共有100名专家报名参加。录制“新思想”系列公开课,不断深化理论武装。今年围绕新中国成立70周年,从优秀传统文化、依法治国、城市治理、人民的幸福观等方面,录制完成8期“新思想”系列公开课,并推荐到“学习强国”学习平台,有效推动社科界全面系统深入地学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二)履行意识形态工作责任制

强化意识形态工作责任。根据实际情况及时调整省社科联意识形态工作领导小组,将意识形态工作纳入年度考核,制定《2019年省社科联防范化解意识形态领域重大风险工作方案》,明确了党组成员责任清单、处长履职尽责责任清单。完善意识形态工作机制,出台《省社科联意识形态工作责任制实施细则》《省社科联举办论坛、讲坛、讲座、报告会、研讨会等活动管理办法》,明确党组对本会意识形态工作承担全面领导责任,各部室、二级单位主要负责人对工作职责范围内的意识形态工作负直接责任,定期开展意识形态领域情况分析研判,全面建设湖北省哲学社会科学意识形态监测系统。

(三)推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展

成立了湖北省中华传统文化“双创”基金会,完成了“双创”教材编写工作。深入挖掘利用荆楚文化资源,编辑出版《荆楚文化与“一带一路”》论文集,编写《荆楚文化八千年》《荆楚文化史丛书》。在湖北社科网开设“国学经典”栏目,内容涵盖国学视频、国学文库、国学文章、国学人物等方面,目前已上传中华优秀经典读本电子版66册。本年度组织了两批次对外交流活动,推动中华文化,特别是荆楚文化走出去。

(四)加强社科类社会组织建设和管理

坚持监管与培育并重,推动社科类社会组织健康有序发展。全年组织省级社科类社会组织党务培训2次,培训覆盖业务主管的112个社会组织,培训人数达280余人次。在第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育期间,调研走访43个社会组织,并对社会组织开展主题教育情况进行检查和督导,收回调研问卷150余份。举办1次全省社科类社会组织骨干培训班,省级社科类社会组织、市州社科联的150余名社科骨干参加集中培训。对36个社会组织开展的重点项目予以资助,培育和引导社科类社会组织积极发挥繁荣学术、服务社会的作用。组织召开省级社科类社会组织协作组会议,引导社会组织深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,会议共收到论文34篇,10位社会组织负责人作了交流发言。完成了12个社科类社会组织法人、场所变更的初审,完成对84个社科类社会组织年检初审工作,1个社科类社会组织进入注销程序。截至目前,省社科联团体会员中社科类社会组织共有168个,其中省社科联业务主管社会组织112个(社团87个、民办社科研究机构24个、基金会1个)。

(五)引导社科界服务经济社会发展

共组织114位专家学者深入到全省17个市州(直管市、神农架林区)82个县区、175个企业实地调研,形成了1份调研总报告,17份调研分报告,48份智库成果报告。其中省领导签批4篇,市州主要领导签批12篇,送省委宣传部11篇,《智库成果要报》刊发2篇。调研报告和智库成果报告为我省经济社会高质量发展提供了有力的智力支持。

(六)推进学术繁荣发展

将习近平新时代中国特色社会主义思想研究与精准扶贫问题研究列为重点研究方向,稳步完成了2019年湖北省社科基金一般项目(后期资助)申报、初评、复评、公示、立项等工作程序,最终评选出237个项目。组织编撰第二本湖北哲学社会科学蓝皮书,着重从研究队伍、学科平台、研究项目与经费、研究成果与亮点等方面进行统计分析和比较研究,并就理论创新、荆楚特色与发展展望进行了综合研判,助力找准湖北哲学社会科学发展的着力点与突破口。中国调查项目出版8项成果,中国调查系列丛书已达42本。《湖北社会科学》《理论月刊》坚持质量为本,树立精品意识,打造优秀期刊,外部评价积极向好。《财会通讯》出版周期由旬刊变更为半月刊,着力提升刊物竞争力。

(七)抓好社科普及工作

积极推动《湖北省社科普及工作条例》立法,通过开展调研,征集意见建议,修改完善了《湖北省社科普及条例(草案)》,报送了《省人大常委会2020年度立法工作计划项目建议书》《湖北省社会科学普及条例》立法参阅件等相关材料。全年在机关讲堂、大学讲堂、企事业单位讲堂、地市区县及社区巡回讲堂等场所组织开展“荆楚社科讲坛”18场,完成《一带一路基本问题》科普读物编写工作,批准了5家单位作为新一批省级社科普及教育基地。创新开展网上社科普及,积极推进《是这个理》湖北“社科网络达人直播”项目,确定三位青年高校马克思主义学院教师为首期直播主讲人,确定尧治河村为第一季直播点,推动宣传习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实。

(八)加强社科人才队伍建设

湖北省社会科学界九代会开幕式上表彰了第二届“荆楚社科名家”。完成首届“最美社科人”推选评选工作,评选出12名获奖者,引导社科界坚持用明德引领风尚,进一步激发广大社科工作者的荣誉感、责任感、使命感。完成宣传文化人才培养工程“七个一百”(哲学社会科学类)人才的培养使用工作全面调研,并形成调研报告。聚焦青年社科人才培育,成功举办2019年“湖北青年学者论坛”、“第十一届辛亥革命研究青年学者论坛”、“荆楚红色文化青年学者论坛”,为青年社科人才的成长搭建了平台。

(九)加强社科联组织建设

成功召开湖北省社会科学界第九次代表大会和省社科联第九届委员会第一次全体会议。省直有关单位负责人、社科界代表560人参加大会。大会谋划新时代我省哲学社会科学高质量发展目标任务和具体举措,审议通过了湖北省社科联第八届委员会工作报告,审议通过了修改后的《湖北省社会科学界联合会章程》,在省社科联九届一次全会上选举产生了湖北省社科联新一届主席团,赵凌云同志当选为第九届省社科联主席。推动高校社科联建设,突出高校社科联在资源、内外力量整合方面的突出作用,拟写了《关于推进高校社科联建设的实施意见(征求意见稿)》,已多次征求了省直相关单位意见。加强对市州社科联改革工作的指导,2019年7月,省社科联会领导带队,对市州社科联深化改革情况进行了调研。

(十)脱贫攻坚工作

党组高度重视驻村扶贫工作,多次召开扶贫专题会议,研究驻村扶贫工作计划,提出具体工作要求。2019年党组成员分别带队,多次赴精准扶贫点,实地查看项目进展情况,研究指导精准扶贫工作。驻村工作队严格按照扶贫工作职责和任务狠抓落实,建立“项目推动、造血强基”的帮扶机制,扎实推动全村精准扶贫工作持续深入开展。全年用于扶贫资金达60万元,累计帮扶慰问贫困学生、留守儿童、老党员和特困群众家庭近20户,送去慰问金和物资15万多元。驻村工作队团结一心,全身心的投入到扶贫工作中去,用心扶贫,真心扶贫,与村民融为一体,打成一片,深入全村调查研究,下硬功夫,商讨真办法,拿出切合实际的举措。苏家寨村民都吃上了洁净的自来水,终结了苏家寨几千年没有自来水吃的历史;修建并改建了三公里东坡路,大大缩短到马良镇的距离;为村里安装了150盏太阳能路灯;帮助村民种植新品核桃300多亩;为村里新修产业路十公里,可以使村里500亩抛荒地得以复垦;为村集体新修100KW光伏电站,有力壮大了集体经济;建设了苏家寨文化长廊,加强了路灯文化建设;将苏家寨农民合作社重新整合与运营,为苏家寨的振兴和发展注入新的活力等。2019年7月,精准扶贫国家验收评估团队实地抽查了50户立档建卡贫困户,重点是落实“两不愁三保障”,经严格审查,全部通过验收,苏家寨脱贫攻坚圆满收官。

四、收入支出决算情况

(一)收入决算情况

2019年总收入4673.35万元,其中:财政补助收入4207.80万元,占全年收入的90.04 %;事业收入16.21万元,占全年收入的0.35%;其他收入50.16万元,占全年收入的1.07%;用事业基金弥补收到差额3.38万元,占全年收入的0.07%;上年结转和结余395.80万元,占全年收入的8.47%。

当年决算收入比上年增加131.64万元,主要是增加了宣传文化专项经费及信息化运行维护经费项目收入。

(二)支出决算情况

2019年总支出4361.57万元,年末结转和结余311.77万元。总支出中:人员支出1834.29万元、日常公用经费支出246.25万元、项目经费支出2281.03万元。

当年财政拨款支出4254.85万元,财政补助支出中:

①科学技术支出:3778.85万元。

②文化体育与传媒支出:217.07万元。

③社会保障和就业支出:126.45万元。

④医疗卫生与计划生育支出:132.48万元

当年决算支出比上年增加191.87万元,主要是增加了宣传文化专项经费及信息化运行维护经费项目等支出。

五、关于“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费财政拨款支出31.42万元,较年初预算数下降5.55万元,较上年上升6.82万元,2019年具体支出如下:

1.2019年因公出国(境)团组数2个,人数3人,支出18.70万元,比上年上升33.6%,上升主要原因为:因公出国(境)人数比上年增加,上年因公出国(境)进行学术交流考察人数是2人,2019年是2批次3人。

2.2019年公务用车保有量6辆,支出11.39万元,比上年度上升20.9%。上升主要原因:一是我会现有车辆使用时间较长,最短购置时间也有7年,车辆维修费用增大;二是2019年我会加大了对扶贫工作的检查指导力度,长途用车次数较上年略有增加,费用相应增大。

3.2019年国内公务接待15批次,共154人次,支出1.33万元,较上年增长13.7%。增长的主要原因:一是接待人数比上年有所增加,主要是外省兄弟单位及省内各市州单位及高校人员来访;二是按规定接待费标准有提高。历年来,我会严格落实中央“八项规定”和省委六条意见的要求,厉行节约,严格控制和压缩公务接待支出。

六、关于机关运行经费支出说明

我会2019年机关运行费193.51万元,其中:办公费13.67万元、印刷费0.15万元、水电费1.54万元(不含项目经费预算支出部分)、邮电费4.53万元、差旅费18.15万元、维修(护)费2.33万元、会议及培训费4.60万元、公务接待1.33万元、因公出国(境)费用4.4万元(不含人才建设项目支出14.30万元)、劳务费4.26万元、委托业务费11.57万元、工会经费20.43万元、福利费6.60万元、公务用车运行维护费用11.30万元、其他交通费用31.71万元、税金及附加费用7.07万元、其他商品和服务支出17.80万元、物业管理费及租赁费等0.86万元、办公设备购置31.21万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少117.62万元,减少37.8%。主要原因是:办公设备购置经费减少14.34万元,落实过紧日子要求压减34.82万元,其他行政预算支出节约10.46万元,二级单位年度预算安排基本支出数误列支出58万元(上年结余专项经费及当年事业收入58万元,决算列项目经费支出)。

七、关于政府采购支出说明

2019年我会政府采购支出总额416.08万元,其中:政府采购货物支出16.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出399.56万元。授予中小企业合同金额416.08万元,占政府采购支出金额的100%,其中授予小微企业合同134.18万元,占政府采购支出金额的32.25%。

八、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,我会共有车辆6辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车4辆(含二级单位)、离退休干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

九、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,全覆盖所有10个项目,资金2228.21万元,占一般公共预算项目支出总额的97.7%。从评价情况来看,2019年度我会所有项目立项依据充分,目标设定基本合理,资金落实到位及时,除个别项目因内容调整外,其他预算安排项目均达到预先设定绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价结果来看,2019年度我会预算整体支出项目绩效评价综合得分为90.2分,绩效目标完成率达93%,评价等级为优。其中预算执行情况得分18.7分,产出指标得分44.5分,效益指标得分27分。

附件:2019年度省社科联部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“湖北哲学社会科学学术繁荣”项目绩效自评综述:项目全年预算数为767.20万元(其中年初预算安排770万元,年度指标压减2.80万元),执行数为800.50万元(年终使用其他项目指标30.50万元),完成预算100%。主要产出和效益:一是项目产出率较高。①社科基金一般项目申报项目达1038项,实际立项236项,立项率为22.7%;②中国调查计划立项14项,实际立项14项,立项完成率100%。中国调查项目立项两年结项率, 2017年立项9个,截止2019年12月31日,已结项数量9个,项目立项两年结项率为100%,达到目标值。③湖北省哲学社会科学蓝皮书已完成编撰,经专家审稿修改完善已完成初稿,因疫情影响暂未出版发行,已完成90%。二是项目取得效果较好。①社科基金一般项目成果转化,项目实际获得成果数236个,其中A类成果23个。②中国调查成果出版,项目实际完成出版的成果数9个,计划完成出版的成果数9个,中国调查成果出版率为100%。③繁荣计划执行情况满意度,经问卷调查,43.3%受访者表示对项目执行完成情况非常满意,36.7%受访者表示对项目执行完成情况满意,经测算繁荣计划执行情况满意度为73.3%。发现的问题及原因:一是项目实际执行预算与项目申报预算有偏差,执行中使用其他项目经费进行了调剂。主要原因是预算编制前期的可行性研究不到位,上一年绩效成果运用不足;二是绩效指标类型分类不恰当。项目申报文本中了解到项目设立了相应的长期目标、年度目标和绩效指标,指标的设计基本合理可测,但指标分类不恰当,例如效益指标中“项目立项结项率”、“优良率”反映的内容均为项目完成的质量应归类为产出指标中的质量指标。下一步改进措施:一是加强业务学习,科学编设绩效目标;二是提高预算编制的科学性,预算编制时就要精准测算,执行中要依据半年项目执行情况,及时更新调整预算;三是调整绩效指标值,及时统计项目数据,合理修正目标值。

附件:《2019年度湖北哲学社会科学学术繁荣项目绩效自评表》

“社科类社会组织建设与管理”项目绩效自评综述:项目全年预算数为137.67万元(预算安排149万元,年度压减指标11.33万元),执行数为113.35万元,完成预算82.3%。主要产出和效益:一是项目各项指标完成较好。社团骨干培训,年度项目计划参与人数160人次,实际开展省级业务骨干培训161人次,培训工作已完成;组织社团开展重点活动,年度项目计划开展35个重点社团活动,实际开展36个重点社团活动,达到目标值;社团协作会会议,年度项目计划100人参加的社团协作会,实际参加人数为144人,达到目标值;重点活动专家评审,项目实施后,邀请了9位专家对重点社团活动进行评审,进一步调动了社科类社会组织的积极性,充分体现了社会科学界联合会的导向、引领作用,达到目标值。二是项目开展效益明显。提升了社团效益,项目实施后,支持社团开展重点活动,共资助经费93万元,提升了学术社团繁荣学术、服务社会的能力;社团合作交流平台搭建,项目实施过程中,共开展了2次社团协作会为各社团提供合作交流平台;学术活动或研究成果,项目实施后,各社科类社会组织在相关报刊上刊登了论文或出版了论文集,例如“如湖北政治学会出具《湖北政治学发展40年暨乡村振兴与地方治理学术研讨会》论文集,湖北省公共管理研究会出具《大数据与公共治理创新湖北省公共管理研究会年会暨学术研讨会》会议论文集等,在行业部门或学术领域形成广泛的社会影响,达到目标值。发现的问题及原因:一是预算编制内容不科学,资金分配不太合理。预算测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出存在一定的差异。二是个别绩效指标完成情况未达标。下一步改进措施:一是提高预算编制的科学性,合理分配项目资金。二是合理设置年初绩效指标值。

附件:《2019年度社科类社会组织建设与管理项目绩效自评表》

“智库建设与决策咨询”项目绩效自评综述:项目全年预算数为176万元(年度初始预算为215万元,年中预算调整39万元至其他项目),执行数为134.21万元,完成预算76.3%。主要产出和效益:一是项目指标完成较好。组织专家市县行活动,计划派出8位专家开展调研活动,实际组织114名专家参与活动,于8月10日前完成对17个市州进行调研,形成18篇调研成果(其中1篇总调研报告),调研参与人数、形成成果、覆盖率等均达到目标值。二是成果应用效果较好。项目实施后,17篇调研成果看,有12篇文章被领导签批,研究成果应用率为70.6%;《湖北日报》以及湖北日报客户端(新媒体)2种方式对专家市县行工作进行宣传,达到目标值。发现的问题及原因:预算编制内容不科学,资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。下一步改进措施:提高预算编制的科学性。对项目申报内容加强论证,充分研究,提升预算内容的合理性和可操作性。

附件:《2019年度智库建设与决策咨询项目绩效自评表》

“社会科学宣传普及”项目绩效自评综述:项目全年预算数为180万元,执行数为177.92万元,完成预算98.8%。主要产出和效益:一是项目成果丰硕。荆楚讲坛活动,计划全年共举办18次,实际举办18次,并且全部在《楚天都市报》、长城宽带IPTV进行了刊登与网络播放;完成科普读物《宜昌古城沧桑》的撰写工作;完成《湖北省社会科学普及条例(草案)》的初稿拟制,并提请省人大常委会审议;对全省12年市州的16个科普教育基地进行了资助,科普基地市州覆盖率达71%;对5家网站的社科普及活动进行了重点支持,达到指标值。二是项目效益明显。全年荆楚讲坛共18次,受惠听众数有5200人次;2019年通过建设科普教育基地、举办荆楚讲坛、利用新媒体制作宣传片、撰写科普读物出版期刊、组织志愿者活动等多种方式进行宣传,达到了社科普及活动预期效果,同时通过系列活动,进一步规范了全省社科普及教育基地的管理。发现的问题及原因:资助科普读物刊发量完成情况未达到目标本数。主要是由于《宜昌古城沧桑》已经撰写完成,正在审读阶段,根据签订的图书出版合同,该书籍约定于明年出版。下一步改进措施:在进行绩效指标设计时,应充分了解项目的具体实施情况,设置合理且有效的目标值。年初根据往年工作实际开展情况,将绩效目标细化分解。

附件:《2019年度社会科学宣传普及项目绩效自评表》

“社科人才队伍建设”项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元(年初预算安排80万元,年度预算指标压减20万元),执行数为35.72万元,完成预算59.5%。主要产出和效益:一是项目产出指标除个别活动外基本完成。“七个一百”人才年度培养人数100人,达到年初计划值;慰问荆楚名家17名、出版《湖北青年学者论坛论文集》200册;完成了第二届“荆楚社科名家”表彰授奖工作,完成首届 “最美社科人”推选评选工作,评选出11名获奖者。二是项目成果突出。项目完成青年学者论坛平台搭建,激发了青年学者、青年教师和莘莘学子开展学术争鸣、思想砥砺的极大热忱,帮助青年学者开阔了学术视野;在2019•湖北青年学者论坛入选论文中,涉及习近平新时代中国特色社会主义思想、文化自信研究的有61项,占比87%;社科工作者对青年学者论坛(培训)满意度调查达86%,“七个一百”人才和青年学者对人才培养的满意度调查达89.5%。发现的问题及原因:项目个别内容未实施。计划开展“七个一百”人才学术交流,但是受港澳地区的社会环境,对意识形态问题的掌控的影响,没有开展港澳学术交流考察工作。下一步改进措施:一是充分做好前期规划,提高项目执行率。二是提高预算编制的科学性,合理分配项目资金。

附件:《2019年度社科人才队伍建设项目绩效自评表》

“综合事务工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为342.30万元(年初预算安排373万元,年度压减预算指标30.70万元),执行数为306.21万元,完成预算89.5%。主要产出和效益:一是机关运行项目保障正常。项目中的法律咨询服务、水电供应保障、公共设施维护、老干活动组织、设施运转、党建工作等内容完成较好,均达到设定值。二是项目效益明显,办公大楼卫生整体提升、大楼区域绿化美化好、老干活动丰富、大楼安全无事故。三是扶贫工作成效显著,扶贫工作队在加强村党支部建设、产业发展与基础设施建设、制定苏家寨村发展转型“三步走”计划方面做出了显著的成效,且落实“两不愁三保障”,2019年苏家寨村顺利通过了市、省、国家三个层面的脱贫摘帽验收。发现的问题及原因:项目个别开支内容细化程度不够,资金分配不够精准。对年度水电费的预算测算不准,没有充分考虑用电量的增减情况。下一步改进措施:提高预算编制的科学性,根据实际情况,精确测算开支内容,合理分配项目资金。

附件:《2019年度综合事务工作经费项目绩效自评表》

“辛亥革命研究”项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为9.48万元,完成预算94.8%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析。年度项目收集专著文献资料143册;与辛亥革命武昌起义纪念馆合作开展“学术讲座”4期;61人次参与青年学者论坛;开展2次学术交流活动;入选第十一届辛亥革命研究青年学者论坛论文集篇数30篇;完成出版4本《辛亥革命研究动态》。二是效益指标完成情况分析。召开第十一届青年论坛,将来自全国各高校、科研院所的青年学者欢聚一堂,交流学术观点,碰撞思想火花,以达到培养辛亥革命研究年轻人才并不断发掘新观点的目的;2019年6月研究室与科普部合作了一场荆楚社科讲坛辛亥分论坛,邀请了三峡大学马克思主义学院教授、博士生导师胡俊修在辛亥革命博物馆分享了《大浪淘沙—回望中共一大及其代表人生走向》的讲座,提高社会群众对辛亥革命的知识了解程度,提高社会群众对辛亥革命相关知识的兴趣;项目通过论文集、学术研讨会、学术讲座的方式传承首义精神,推动辛亥革命研究成果资源的保护与开发利用。发现的问题及原因:个别项目绩效指标未完成。“辛亥革命研究专家学者文库”建设,年初计划采购200册,实际采购143册,预算资金采购册数为80册,年初预算资金与绩效目标指标值不匹配。下一步改进措施:科学设置年度项目绩效目标。在进行年初指标设定时,结合往年项目完成情况设置指标,项目实施过程中若发现年初指标不能完成时,及时找出原因,做出相应的改进措施。

附件:《2019年度辛亥革命研究项目绩效自评表》

“社科学术期刊出版”项目绩效自评综述:项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析。完成《湖北社会科学》出版期数12期,每期印刷1100本,全年印刷13200本;完成《理论月刊》出版期数12期,每期印刷1100本,全年印刷13200本;年度《湖北社会科学》发表论文294篇,其中优秀论文166篇,优秀论文发表率为56.5%、年度《理论月刊》发表论文258篇,其中优秀论文发表169篇,优秀论文发表率为65.5%。二是项目成果效益情况。截止2019年12月31日,《湖北社会科学》杂志共有15篇文章被全文转载,转载率为5.10%,《理论月刊》共有17篇文章被全文转载,转载率为6.6%,中国知网影响因子年报2019统计刊源证书等资料,《中国学术期刊影响因子年报》(2019年)显示,《湖北社会科学》杂志的影响因子为1.065,《理论月刊》的影响因子为1.057,均较上年有所提高,影响力较上年度有所提升;本年度《湖北社会科学》《理论月刊》两本杂志在印刷过程中均采用环保材料和局部UV工艺,相对减少污染,节约环境资源。发现的问题及原因:《湖北社会科学》《理论月刊》的期刊二次转载率未达预期值,年初预计两本期刊的二次转载率可以达到10%,由于近年来,高校及其他科研机构新创办了一些学术期刊,原有期刊也有部分在向学术期刊方向转型,导致学术期刊的竞争日趋激烈,诸多原因导致二次转载率未达到年初预算值。下一步改进措施:提高期刊质量,加大期刊宣传力度,征集更多优秀论文;提高来稿审核标准,从学校级别、基金级别、还是文字质量等方面严格筛选投稿论文,提升来稿质量;调动编辑的约稿组稿积极性,加大约稿组工作力度,提高约稿、组稿数量。

附件:《2019年度社科学术期刊出版项目绩效自评表》

“荆楚文化研究普及开发工程”项目绩效自评综述:项目全年预算数为79.50万元(年初预算82.10万元,年中财政压减资金2.60万元),执行数为78.04万元,完成预算98.2%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析。2019年度召开了“荆楚文化与中华文明”学术研讨会与第六届荆楚文化研究青年学者论坛, 召开了“荆楚文化与中华文明”学术研讨会暨第四届“湖北文化发展论坛”; 完成了《荆楚文化》内刊4期的印制,每期印数500份;完成了编辑出版《荆楚文化八千年,随唐宋元卷》和《荆楚文化八千年,当代卷》的准备工作;编辑出版了《荆楚文化与“一带一路”》论文集,完成了《青年学者论荆楚文化》出版准备工作;二是效益指标完成情况分析。项目实施过程中,编辑制作了六期《湖北省荆楚文化研究中心工作简报》,并寄送至研究会会员手中,使社科类社会组织会员及时了解学会动态和信息,及时展示荆楚文化研究相关成果,推动荆楚文化研究的发展;将此前不定期出版的《荆楚文化》内刊改版为定期出版,助推更多更好的研究成果诞生,持续推进荆楚文化的创新型发展。发现的问题及原因:一是预算编制内容不科学,资金分配不太合理。预算文本测算内容资金与实际工作事项发生的资金支出有一定的差异。二是个别绩效指标未达标。由于时间紧,工作量大,《荆楚文化八千年》两卷和《青年学者论荆楚文化》论文集未能按计划完成出版。目前出版社正在抓紧编辑,将于2020年上半年内正式公开出版发行。下一步改进措施:一是提高预算编制的科学性,合理分配项目资金。对预算资金使用方向进行充分讨论,对预算编制的内容进行审核,审核预算内容的合理性和可操作性,确认最终项目支出明细。二是在进行绩效指标设计时,应充分了解项目的具体实施情况,设置合理且有效的目标值。

附件:《2019年度荆楚文化研究普及开发工程项目绩效自评表》

“信息化运行维护经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为253万元(年度预算安排255万元,年中压减预算指标2万元),执行数为252.18万元,完成预算99.7%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况分析。2019年度建设了湖北社会科学网平台,此互动平台使用正常,在3-12月共生成10份舆情报告;根据网站后台访问次数监测数据,平台后台开启CDN分流服务功能, 1秒内浏览量超过5,000条,达到设定目标值;社科信息数据库全年累计发稿量共约5,121条,达到年初绩效目标;信息传播平台计算资源存储具备3T的存储能力服务,在2020年4月平台存储总用量(不含ECS快照)达到100.83TB,其中CDN回源流量13.86TB,达到年初计划值;科学信息传播平台全年在线正常运行时间占比达到99.90%,达到年初目标值;通过湖北哲学社会科学信息传播平台、“云上社科”APP以及湖北社科联微信公众号等媒介,平均每周会推送社科类文章4篇,全年推送188篇,年初计划推送192篇,推送送达率达到98%。二是项目成果效益情况。湖北哲学社会科学信息传播平台“并发动态”,平均某1秒内访问量可以达到3,630条,能保障平台系统运行正常,符合年初2000条设定值。发现的问题及原因:个别绩效指标未完成。因为1-2月舆情监测平台建设中,3月正式运行,项目实施单位2019年度共生成3-12月共10份舆情报告,未达到年初目标。下一步改进措施:加强绩效监控结果的运用。根据绩效监控情况做好目标调整,当实际情况与原计划预测安排的内容产生矛盾或偏离时,及时对原计划做必要的修改和调整。

附件:《2019年度信息化运行维护经费项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。针对年度绩效评价情况,我会更加注重项目绩效管理与应用,加强了对项目的规划论证,对项目进行了调整整合,规范了所有常年性项目;加强了项目绩效目标管理,从源头抓起,聘请第三方事务所介入,结合具体项目科学设计指标体系和评价标准;根据年度工作计划及任务,将绩效评价结果与预算安排相结合,合理分配资金、优化项目支出。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在下一步的绩效管理工作中,我会将充分发挥绩效监控作用,在加紧推进绩效工作落实的同时,加强做好绩效指标体系调整工作,在实际工作内容确有变化时,及时根据工作内容设计新指标替换旧指标,做出调整说明,并及时上报。逐步建立起“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”机制。

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括:公共预算财政拨款(补助)(经费拨款(补助)、行政事业单位国有资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

4、其他收入:指本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

附表1.2019年省直部门决算公开表格

附件2. 2019年度绩效自评表


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