湖北省社会科学界联合会2020年部门预算

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一、主要职责及内设机构

二、2020年主要工作任务

三、2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

六、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

七、2020年部门预算表

八、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

湖北省社会科学界联合会是中共湖北省委、省政府领导下的学术性人民团体，是党和政府联系和团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带,是参照公务员管理的正厅级单位。主要职责是：依法对省级社会科学学术团体、民办社会科学研究机构进行指导和监督管理，对市州社科联和其他相关社会科学组织的工作进行协调和指导；组织开展理论研究和学术交流，推动社会科学创新体系建设，促进社会科学人才成长和成果转化；普及社会科学知识，编辑出版社科普及读物、开展培训、咨询服务等活动。组织社会科学工作者围绕省委、省政府的中心工作和全省经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，为科学决策和科学发展提供理论智力支持；组织湖北省社会科学优秀成果评奖活动，受理和承担社会科学项目的评估及成果鉴定；表彰和奖励优秀社会科学学术团体、民办社会科学研究机构和市州社科联及其工作者；编辑出版社会科学学术刊物。

（二）内设机构

湖北省社会科学界联合会本级机关设办公室、学会工作部、学术部、科普部及机关党委五个部门，所属有四个公益一类事业单位，分别是湖北社会科学杂志社、武昌辛亥革命研究室、荆楚文化研究中心和湖北省社科信息中心。

二、2020年主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，团结和组织全省广大社会科学工作者开展理论研究、理论宣传、学术交流、社科普及和决策咨询活动，繁荣发展社会科学，为湖北经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设贡献力量。2020年根据省委、省政府的工作安排，部门确定2020年工作重点：

1.开展省社科基金一般项目（后期资助项目）评审工作；

2.组织第十二届湖北省社会科学优秀成果奖评奖工作；

3.开展“深度学习”专项活动；

4.继续做好湖北思想库课题和湖北哲学社会科学蓝皮书工作，并完成省委、省政府交办的重大课题；

5.做好“最美社科人”的评选及发布活动；

6.支持社团开展重点活动，组织社团骨干培训和日常管理；

7.组织社科专家市县行活动；

8.举办湖北发展论坛活动；

9.开展“湖北省第九届社会科学普及宣传周”活动；

10.持续建强“荆楚社科讲坛”宣讲平台；

11.加强社科普及教育基地创建和管理工作，开展宣讲志愿服务“六进”活动；

12.推进社科普及立法工作，编印出版科普读物；

13.积极投入精准扶贫工作，打赢扶贫攻坚战；

14.《湖北社会科学》及《理论月刊》杂志的出版发行；

15.召开“第十二届辛亥革命研究青年学者论坛”；

16.举办辛亥革命学术讲座，办好《辛亥革命研究动态》刊物；

17.开展荆楚文化研究普及开发工作；

18.全力推进湖北“社科网络达人直播”项目；

19.持续完善湖北社科网综合信息平台建设。

三、2020年部门预算编制情况及说明

2020年本部门按职能和年度工作任务编制预算，所列内容准确、真实、完整，部门将严格根据预算做好执行工作。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2020年本部门收入预算总额为4563.21万元，比上年增加427.16万元，增长10.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入4449.21万元，事业收入 13 万元，行政事业单位资产收益拨款收入101万元。增长的主要原因：一是增加了省社科优秀成果奖励项目（两年一次）；二是增加了湖北“社科网络达人直播”内容；三是人员经费随人员数量的增加及工资的调整略有增加；四是增加了精准扶贫资金的投入。

2020年本部门支出预算总额为4587.21万元，比上年增加275.16万元,增长6.4%，其中：基本支出2165.41万元，项目支出2421.80万元。增长主要原因：同上。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

本部门2020年机关运行经费预算219.92万元，其中：办公费14.53万元、印刷费1.15万元、水电费2.20万元、邮电费用11.14万元、物业管理费5.10万元、劳务费3.80万元、委托业务费11.00万元、其他交通费48.10万元、公务用车运行维护费9.57万元、差旅费25.00万元、维修(护)费3.57万元、会议费5万元、培训费1.70万元、公务接待费2.10万元、工会会费25.83万元、福利费30.20万元、租赁费0.60万元、其他商品和服务支出9.23万元、办公设备购置费10.10万元。比上年减少91.21万元,降低29.3%。降低原因：减少了办公设备购置、会议培训费、因公出国（境）、接待费等预算支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

本部门2020年财政拨款预算中安排的“三公”经费预算31.67万元，比上年减少5.30万元，降低14.3%。其中：因公出国（境）费20万元、公务用车运行维护费9.57万元、公务接待费2.10万元。

因公出国（境）费用20万元，比上年减少4.40万元，降低1.8%。降低原因：压缩经费开支。

公务用车购置和运行费9.57万元，与上年持平,主要用于公务用车运行维护费。

公务接待费2.10万元，比上年减少1.30万元，降低3.8%。降低原因：减少公务接待开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算504.55万元，其中货物类采购预算98.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算406.35万元。比上年增加158.76万元，增长45.9%。增长原因：主要是增加了信息化运行维护经费项目的服务采购。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说

本部门2020年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。

五、资产及政府债务情况

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门（含二级单位）有房屋建筑物共4栋，面积7700平方米，账面价值1970.91万元。其中办公用房1栋，宿舍楼3栋；小轿车6辆，分别为机要保密、离退休干部保障和紧急公务用车。

（二）举借政府债务情况及增减变化说明

本部门无政府债务

六、2020年部门预算绩效管理情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

2020年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

（二）重点项目预算的绩效目标

2020年本部门预算安排项目10个，重点项目是哲学社会科学学术繁荣项目，该项目下设学术研究与交流、社科基金一般项目和省社科优秀成果奖励3个二级项目，其中省社科优秀成果奖励为每两年开展一次，2020年组织开展。哲学社会科学学术繁荣项目是一个常年性项目，主要工作内容是引导、推动和组织开展学术研究和交流活动，组织社科工作者开展国情省情调研和考察，编撰《湖北哲学社会科学发展蓝皮书》等；组织开展省社科优秀成果奖励活动；组织开展省社科基金一般项目等工作；组织社科专家出国交流、慰问荆楚社科名家。

依据项目工作内容，项目实施部门设定绩效总目标设长期目标和年度目标各4个，其中长期目标：一是学术研究与交流项目是用于支持我省哲学社会科学研究和交流活动，通过课题资助、举办学术沙龙、论坛等，引导学术研究方向，增进学术研究活力，促进社科学术繁荣发展。支持重大理论研究，组织对习近平新时代中国特色社会主义思想的深入研究和阐释宣传，支持国情省情调研和考察，积累和梳理社会科学研究的数据资料，支持对我省哲学社会科学长远发展具有重要作用的社科研究等；二是做好荆楚社科名家慰问工作，提高社科名家的满意度；加大我省社科人才队伍工程建设,推动我省哲学社会科学事业高质量发展，有效服务湖北高质量发展、跨越式发展；三是奖励我省哲学社会科学优秀成果，展示我省社科学术研究成果和实力，增强我省社科研究竞争力，引导和激励社科工作者深入研究重大理论和湖北现实问题，推动社科事业发展和社科强省建设，保持全国前五的社科实力排名；四是引导和促进我省哲学社会科学研究和培养社科人才，重点支持关系我省经济社会发展全局的重大理论和现实问题研究，支持有利于推进哲学社会科学创新体系建设和长远发展的的重大基础理论问题研究，支持交叉学科和跨学科综合研究，支持具有重大价值的历史文化遗产抢救和整理，推动加快构建中国特色哲学社会科学。年度目标：一是出版年度社科发展蓝皮书；二是慰问20名荆楚名家，听取社科名家意见建议，发挥其示范引领作用，开展1次国际学术交流考察，使得人才在理论创新方面有所贡献，提高培养人才和青年学者对人才培养工作的满意度；三是严格按照《暂行办法》和工作方案，严把质量关和程序关，组织好省社科优秀成果奖的评奖工作；四是严格按照《湖北省社会科学基金项目管理办法》，组织好2020年度省社科基金一般项目的申报评审工作。

长期绩效目标和年度绩效目标按照计划标准和历史标准分别设定一级指标和二级指标，指标值的设定，是参照项目实施工作实际及往年绩效目标的完成情况科学设置，内容涵盖比较全面，实际可操作性较强，对项目评价参考价值较高。（详见附表）

七、2020年部门预算表

附表1：2020年收支预算总表

附表2：2020年收入预算总表

附表3：2020年支出预算总表

附表4：2020年财政拨款收支预算总表

附表5：2020年一般公共预算支出表

附表6：2020年一般公共预算基本支出表

附表7：2020年政府性基金预算支出表

附表8：2020年财政拨款“三公”经费支出表

附件9：2020年财政专项支出预算表

附表10：2020年专项转移支付分市县表

附表11：哲学社会科学学术繁荣项目绩效目标表

八、名词解释

（一）财政拨款(补助)收入：指省直部门同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：公共预算财政拨款(补助)、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款、预算内基本建设投资、中央专项转移支付补助和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指主管部门或上级单位拨付的用于委托业务的非财政补助收入。

（四）其他收入：指本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、业务费、日常维修费、劳务费、物业管理费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、工会经费、其他交通费以及其他费用。

湖北省社会科学界联合会

2020年2月18日